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景洪市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；组织、规划、推动全市公安法治建设；负责警用装备、物资及经费保障机制建设；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作；负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任；负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作；负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作；负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动；组织开展反恐怖活动工作，分析研究反恐怖斗争的信息和形势，提出反恐怖斗争策略；负责全市公共信息网络的安全保卫工作；负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务；负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扛牢政治责任，坚决捍卫国家政治安全。着眼“境内境外”，强化情报搜研。抓实“线上线下”，强化重点人员、民族宗教领域、意识形态领域管控、境外非政府组织管控，反渗透反颠覆斗争取得实效。

2.强化边境管控，切实筑牢边境安全屏障。明确党委委员及局机关党支部分片挂钩边境乡镇及村寨，抽调多名警力充实补强打跨先锋队及打击专班，启动重点片区跨境违法犯罪攻坚整治行动。在边境一线和“绕关避卡”线路补强技防设备，对及时发现的管控漏洞，同步开展整改和封堵工作。加强与缅甸第四特区的交流合作，建立快速反应联动，双方会晤等工作机制。

3.强化防范治理，社会治安大局持续稳定。一是创新举措，重大警卫安保活动万无一失。聚焦春节、州庆、泼水节及一系列重大安保任务，采取“一图、一表、一清单”硬核措施，创新“小喇叭、小口哨、小站台”工作举措，完成警卫任务23次，实现警卫工作零失误，重大节庆、重大活动安保安全无事故的工作目标。二是防范化解矛盾有效提升。建立滚动排查机制、实时跟进机制、定期研判机制、联调协作机制、规范执法机制，有效稳控全市涉访涉稳人员。三是织密交通管理防范网络保安全。深入推进事故预防专项行动，实现“4个下降，1个不发生”“隐患治理”全清零的工作目标。四是基层基础更加扎实。深入推进“三查四告知”专项，紧盯行业场所和流动人口管理，坚持分片区抓重点，建立“村委会+村小组+网格员+房东+社区民警”、“社区+物业+业主委员会+社区民警”的管理模式，排查整改各类安全隐患，压实了业主、经营者的责任。

4.严打突出犯罪，平安建设取得明显成效。一是打击刑事犯罪能力明显提升。二是涉毒违法犯罪得到遏制。三是电信网络诈骗违法犯罪实现“两降两升”目标。四是打击枪爆、黄赌违法犯罪成效明显。

5.“三个聚焦”，护航经济发展迈出新步伐。一是聚焦“放管服”，务实“便民利民”措施。结合“办证难”专项整治，户政业务全城通办，便民中心户政、车驾管、出入境业务一窗通办，部分乡镇一门通办等业务，照相免费、快递免费，最大限度方便群众。二是聚焦“环食药知森”，守护青山绿水、舌尖安全更有力。推动建立覆盖全市全域基层网格的“林长+警长”生态警务模式，强化建立联防联治警务合作机制。三是聚焦“经济领域”，为经济发展保驾护航。深入推进各领域的线索排查、案件侦办以及全链条打击。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥中心、法制大队、出入境管理大队、特警大队、景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所、黎明派出所、南路派出所、江北派出所、北路派出所、工业园区派出所、旅游度假区派出所、嘎洒派出所、勐龙派出所、勐罕派出所、勐养派出所、普文派出所、基诺派出所、景讷派出所、大渡岗派出所、勐旺派出所、景洪市公安局交通警察大队、景洪市公安局森林警察大队及7个涉密机构。

所属单位2个。分别是：

1.景洪市公安局(本级）

2.景洪市公安局交通警察大队

（二）决算单位构成

纳入景洪市公安局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市公安局

2.景洪市公安局（本级）

3.景洪市公安局交通警察大队

纳入景洪市公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局编制人数属公安秘密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员197人（离休0人，退休197人）。

年末其他人员1391人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1391人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制109辆，在编实有车辆106辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局2023年度收入合计297,738,967.66元。其中：财政拨款收入296,772,392.66元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入966,575.00元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少16,129,163.08元，下降5.14%。其中：财政拨款收入减少1,1062,831.75元，下降3.59%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少5,066,331.33元，下降83.98%。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局2023年度支出合计299,232,583.91元。其中：基本支出229,439,653.28元，占总支出的76.68%；项目支出69,792,930.63元，占总支出的23.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19,694,414.92元，下降6.18%。其中：基本支出减少2,009,809.69元，下降0.87%；项目支出减少17,684,605.23元，下降20.22%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

减少的主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障景洪市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229,439,653.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出216,973,392.11元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,466,261.17元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障景洪市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,792,930.63元。其中：基本建设类项目支出6,030,698.43元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.（东风隔离酒店视频监控建设项目）2023年中央疫情防控财力补助资金724,700.00元，主要用于保障疫情防控东风隔离酒店视频监控建设。

2.嘎洒派出所办证大厅建设工程项目资金1,300,000.00元，主要用于嘎洒派出所办证大厅建设项目工程款项的支付。

3.景洪市公安局业务技术用房弱电系统工程资金5,770,000.00元，主要用于综合布线系统、有线电视系统、计算机网络系统等景洪市公安局业务技术用房弱电系统工程款项支付。

4.2021年度第二批打击涉烟违法犯罪工作补助专项经费537,100.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作。

5.2022年第一批打击涉烟违法犯罪工作补助经费122,000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作。

6.2023年景洪市登革热防控专项资金78,800.00元，主要用于登革热防控工作。

7.2023年全省出入境证照签发制作成本补助资金60,000.00元，主要用于加强基层出入境管理文明窗口建设工作。

8.2023年省级境外罂粟替代种植发展（县市级）专项资金50,000.00元，主要用于替代种植建设项目。

9.2023年中央彩票市场调控资金90,000.00元，主要用于打击黑彩，有效规范彩票市场秩序。

10.出入境证照签发制作成本补助专项资金409,500.00元，主要用于景洪市政务服务大厅出入境办证设备购置。

11.公安民警荣誉专项经费246,300.00元，主要用于对在执行重大专项工作任务中做出突出成绩的集体和个人进行表彰奖励。

12.景洪市公安局告庄派出所业务用房购置专项经费3,000,000.00元，主要用于告庄派出所房产的购置款、装修、信息化投入的先期支付，开展房产相关手续的办理。

13.景洪市公安局自有资金收支预算项目专项资金1,865,100.00元，主要用于景洪市公租房建设、业务大队办案业务费、特情开支等。

14.景洪市拘留所被拘留人入所健康体检专项经费300,000.00元，主要用于规范和加强被拘留人入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，保障被拘留人身体健康等合法权益，实现安全文明管理。

15.景洪市看守所监室及办公用房修缮专项经费764,500.00元，主要用于看守所监室及办公楼防水层、消防管道等修缮工作，消除安全隐患，保障景洪市看守所监室及办公楼正常运行。

16.景洪市看守所在押人员入所健康检查专项经费1,000,000.00元，主要用于血压、血常规、心电图、B超、胸片等入所健康检查。

17.景洪市男性家族排查系统建设专项经费318,000.00元，主要用于全省数据库查询比对工作。

18.“车驾管”服务专项经费989,800.00元，主要用于开展“流动车管所“下乡考试，办理车辆入城通行证、驾驶证等服务群众事项。

19.2023年交警大队执法办案区（智能型）改造项目经费554,200.00元，主要用于执法办案管理中心和案管室装备建设，切实消除安全隐患、规范执法办案活动，提升执法办案质效。

20.景洪市公安局交通警察大队2023年基层社会治理工作经费20,000.00元，主要用于开展各项交通乱象整治，重点打击无证驾驶、酒后驾车、超员超载等交通违法行为，积极开展交通安全宣传，制作交通安全宣传标语等工作。

21.景洪市智慧交通管理系统工程二期（涉及“两拖欠”）项目资金2,999,900.00元，主要用于农民工工资清偿。

22.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出296,682,392.66元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少11,792,007.71元，下降3.82%,主要原因是：上年结转结余减少，同时因防风化债缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出49,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于大要案经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出251,839,466.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于公安机关人员工资支出，机关运行经费，公安基础设施建设经费，行使公安职能，打击犯罪、维护社会治安稳定。功能类具体支出由于公安支出中大部分功能类科目涉密，不予对外公开，这里不作详细说明。其他如下：行政运行186,951,268.50元，一般行政管理事务4,030,013.94元，信息化建设7,492,900.00元，移民事务60,000.00元，其他公安支出27,721,487.73元，其他公共安全支出784,480.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出17,196,131.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于行政单位离退休支出100,414.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11,341,926.08元和职业年金缴费支出4,181,793.55元；

9.卫生健康（类）支出13,338,960.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出2,127,134.45元，行政单位医疗支出6,886,429.01元，公务员医疗补助支出3,968,511.95元，其他行政事业单位医疗支出356,884.86元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他涉外发展服务支出50,000.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出10,324,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金支出10,324,787.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出3,883,392.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于景洪市项目前后端建设支出3,883,392.39元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,093,500.00元，决算为3,744,677.87元，完成年初预算的61.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，公务用车购置费年初预算由景洪市机关事务管理局统一预算，我单位无此项年初预算，决算为180,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.81%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,073,500.00元，决算为3,562,997.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.15%，完成年初预算的58.66%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%，完成年初预算的8.40%，具体是国内接待费支出决算1,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

景洪市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,093,500.00元，支出决算为3,744,677.87元，完成年初预算的61.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，公务用车购置费年初预算由景洪市机关事务管理局统一预算，我单位无此项年初预算，决算为180,000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6,073,500.00元，决算为3,562,997.87元，完成年初预算的58.66%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,680.00元，完成年初预算的8.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少719,654.41元，下降16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加180,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少900,854.41元，下降20.18%；公务接待费支出决算增加1,200.00元，增长250.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆2辆。据景财资〔2023〕54号文件报废执法执勤车辆5辆，经2023年第7期《景洪市公务用车管理领导小组会议纪要》和景公党发〔2024〕21号文件同意新购2辆执法执勤车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为106辆。主要用于公安机关侦查破案、维护社会治安稳定、重大安保工作、开展专项斗争、公安基础工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宁波市公安局鄞州分局开展公安业务工作考察学习1批次14人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市公安局2023年机关运行经费支出12,466,261.17元，比上年增加202,946.05元，增长1.65%，主要原因是日常运行公用经费标准提高，相应增加机关运行经费支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常运行维修费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，景洪市公安局资产总额303,100,361.07 元，其中，流动资产33,944,017.18 元，固定资产251,591,059.39 元（净值），对外投资及有价证券0.00 元，在建工程16,188,044.12 元，无形资产1,242,420.40 元（净值），其他资产134,819.98 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,894,094.19 元，其中固定资产减少55,005,429.91 元。处置房屋建筑物1,267.20平方米，账面原值1,015,965.00元；处置车辆5辆，账面原值660,071.00元；报废报损资产26项，账面原值34,468.00元，实现资产处置收入3,950.00元；出租房屋270.00平方米，账面原值511,469.46元，实现资产使用收入730,250.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,580,869.47元，其中：政府采购货物支出3,778,274.00元；政府采购工程支出1,322,428.19元；政府采购服务支出2,480,167.28元。授予中小企业合同金额7,171,369.47元，其中：授予小微企业合同金额7,171,369.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-附表15（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280118031201111

景洪市公安局2023年度部门决算公开表20241015062103115.xlsx