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景洪市普文中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市普文中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市普文中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市普文中心卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市普文中心卫生院是集医疗、保健为一体的医疗机构，负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、总务科、行政办公室、村卫生室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人才队伍建设。进一步加强人才兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。稳定院内编外卫生人才，通过内部招聘专业技术人员的形式，不断稳定我院卫生人才队伍，力争通过几年努力我院医疗技术人员高、中、初层次达到合理比例。加强与对口支援医院的技术，有计划地定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益；同时继续加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，利用医共体下派专家对口薄弱科室为契机，不断提升薄弱科室医疗救治水平。 

2.加强人才培养力度。坚持引进与培养相结合，重点培养外科、妇产科、康复科、儿科卫生人才，逐步改善我院现有专业技术队伍的知识结构，形成一支相对稳定、结构合理，素质较高的人才队伍，全面提升人才队伍整体素质。

4.转变服务观念。一是要始终坚持以人为本，要从“以病人为中心”向“以健康为中心”转变，把社会效益放在第一位，转变服务模式，由以往坐诊服务变深入村寨、利用家庭医生签约服务团队巡诊形式提供基本医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步加强市、镇两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。 

5.加快落实基础设备引进，不断完善基础设施扩建业务用房。计划在门诊输液室原用房上建造2-3层输液室，且住院用房已不能满足患者需求，计划建造功能分区合理，环境温馨的住院大楼。

6.继续做实家庭医生签约服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆为救护车辆，超编的原因是开展医疗业务需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2615.57万元，其中：一般公共预算547.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2068.40万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年比增长492.42万元，增长率23.19%，主要原因是事业收入预算增加518.40万元，公共预算拨款减少25.98万元，主要原因是政策性调资和社会保障缴费增加，工资福利收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 547.17万元，其中:本年收入547.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少25.98万元，下降4.50%，主要原因是有人员退休导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2615.57万元。财政拨款安排支出 547.17万元，其中：基本支出525.69万元，与上年对比减少3.35%，主要原因是在职人员转退休1人，工资和社保费支出预算减少；项目支出21.48万元，与上年对比减少26.51%，主要原因是疫苗接种服务专项资金转入基本支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.60万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.49万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院391.42万元，主要用于景洪市普文中心卫生院人员工资和日常公用支出。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出9.94万元，主要用于景洪市普文中心卫生院乡村医生生活补助及家庭医生签约服务支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.17万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.72万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

9.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务16.29万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额15.41万元，其中：政府采购货物预算9.41万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市普文中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.29万元，较上年减少0.60万元，下降3.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市普文中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市普文中心卫生院2024年公务接待费预算为9.32万元，较上年减少0.32万元，下降3.31%，国内公务接待批次为155次，共计接待1554人次。

减少的原因主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待规定,杜绝不合理接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市普文中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为8.97万元，较上年减少0.25万元，下降2.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.97万元，较上年减少0.25万元，下降2.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，实有车辆2辆。

减少的原因是我单位严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额36.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

1.救护车维护补助专项资金项目：财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高普文中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

2.基本药物差价财政定额补助专项资金：财政安排资金34.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高普文中心卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市普文中心卫生院资产总额1039.58万元，其中，流动资产622.09万元，固定资产338.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程55.20万元，无形资产23.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.65万元，其中固定资产减少51.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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景洪市普文中心卫生院2024年预算公开表格20240311094837985.xlsx