当前位置: 景洪市公共就业和人才服务中心2024年度预算公开说明
监督索引号53280114031600200000
景洪市公共就业和人才服务中心2024年
预算公开目录
第一部分 景洪市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市公共就业和人才服务中心2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市公共就业和人才服务中心隶属于景洪市人力资源和社会保障局，属参照公务员管理事业单位，加挂景洪市创业小额贷款担保中心牌子。主要职能职责有：
1．负责宣传贯彻执行中央、省、州、市系列扩大就业和稳定就业有关的就业创业政策、法规，落实完成年度就业创业各项目标任务。
2．负责制定和组织实施城乡统筹就业工作计划，推动落实城乡统筹就业创业扶持政策，免费向城乡求职者提供职业介绍服务，就业创业政策咨询，职业供求信息，市场工资指导价位信息，职业培训信息和人力资源市场分析信息，规划、建设、管理全市劳动就业信息网络，上报劳动就业综合统计报表，其他公共就业服务。
3．建立就业困难人员帮扶制度，对就业困难人员实施优先扶持和重点帮助。规范就业援助审核程序，建立专门台账，实行就业援助对象动态管理、动态援助的长效工作机制和就业援助责任制度。
4．实施技能人才培养体系建设，构建劳动者终身职业培训制度体系。组织和引导贫困家庭劳动力、毕业年度高校毕业生（含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生）、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员和企业职工参加就业技能培训和创业培训，完善培训补贴和职业技能鉴定补贴资金的审核、拨付及管理工作。
5．负责组织实施各项创业扶持政策，建立完善扶持创业长效机制。办理创业担保贷款、微型企业培育工程及高校毕业生创业补贴的宣传、创业指导、政策咨询、创业补贴、创业贷款等创业服务管理工作。
6．负责全市就业失业登记动态管理工作，认真贯彻落实《云南省就业创业证管理办法》，规范就业失业登记管理服务工作制度和办理流程，免费发放《就业创业证》及相关统计、年度审验及管理工作。
7．负责全市就业补助资金管理使用，年度财务预决算工作，建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理和审计监督。规范会计档案及固定资产管理，报送相关财务报表统计工作。
8．负责做好全市农民工服务、技能扶贫和农村劳动力转移就业工作。对农村劳动力资源进行调查登记分析，精准摸清农村劳动力转移就业数据统计，建立农村劳动力资源和建档立卡贫困人员就业信息库。创新农村劳动力转移就业体制机制，加大政策扶持和转移就业扶贫工作力度。
9．负责具体协调并组织实施失业保险基金管理风险防控各项工作。组织好政策执行情况检查和纠偏工作，定期、不定期检查失业保险政策执行情况及对基金运行安全进行分析，纠正政策执行中出现的问题，优化经办规程，健全完善内控制度，降低基金管理风险。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、人力资源和创业服务管理部、就业援助部、创业创新部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“实施就业优先战略”这条主线，落实落细就业优先政策，持续推进就业公共服务标准化、信息化建设，加强离校未就业高校毕业生、农民工、脱贫人口、城镇失业人员等困难群体就业帮扶，提升就业技能培训针对性、有效性，促进创业带动就业和灵活就业，保障援企稳岗政策落实落细，推进全年工作目标任务的完成，并在2024年目标未布置的前提下，按照各项指标不低于2023年目标任务数开展落实，提前谋划，提前部署，着力推动就业工作高质量发展。
1．强化政策宣传解读，营造良好的就业发展氛围。通过“两微一端”，及时发布招聘信息，扩大群众知晓率，广泛开展政策宣传解读，精心组织开展形式多样的宣传活动，为广大群众提供便捷周到的咨询服务，充分了解和掌握各项促进就业政策，发挥政策促进就业的引导效应。引导各类劳动者转变观念，树立正确的就业择业观，形成全社会共同关心和支持就业创业工作的良好氛围。
2．激发创业创新活力，提升就业公共服务水平。继续加大“贷免扶补”创业担保贷款政策扶持力度。通过创新支持创业，创业带动就业的良性互动发展，确保中国竞彩网就业形势继续保持稳定。培育壮大首个村级劳务服务站，形成可复制推广的工作经验，覆盖至全市其他乡镇，真正打通服务群众“最后一公里”，最大限度转移输出有劳动能力的脱贫人口外出务工，千方百计促进脱贫人口收入持续增长。
3．促进就业稳定，加大就业重点群体帮扶。一是加强高校毕业生就业服务。贯彻落实各项高校毕业生就业帮扶政策，提供“一对一”精准帮扶，鼓励引导自谋职业、自主创业、基层就业，扎实做好高校毕业生就业创业工作。二是积极帮助困难人员就业。完善就业失业登记，为登记失业的城乡各类人员积极提供均等化的公共就业服务，鼓励各类企业积极吸纳就业困难人员，切实落实各项退役军人和残疾人就业帮扶政策，认真做好退役军人和残疾人就业工作，大力开发公益性岗位，促进就业困难人员实现就业。
4．精准就业培训，促进转移就业，推进乡村振兴。加大培训资源的整合力度，结合用工企业岗位需求和劳动力转移就业意愿，精准就业培训，提高培训质量；建立精准对接机制，尽快提高转移就业的组织化程度，确保转移就业的稳定性；进一步加强与劳务公司、用工企业的协调沟通，为外出务工人员提供权益保障，提高就业稳定率，从而达到精准就业扶贫的目标。
5．加强职工队伍建设，提高工作服务水平。进一步加强党员干部队伍建设，提高党员干部整体素质，转变工作作风。全面实现就业再就业工作服务规范，优化政策办理程序，提高经办效率，增强劳动者和用人单位享受就业创业政策的获得感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人（含参公）。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,723.85万元，其中：一般公共预算1,717.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.00万元。
与上年对比增加178.84万元，增长11.58%，增加的主要原因是2024年部门财政拨款收入中新增电子档案项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,717.85万元，其中：本年收入1,717.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,717.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加178.84万元，增长11.62%，增加的主要原因是2024年部门财政拨款收入中新增电子档案项目。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1,723.85万元。财政拨款安排支出 1,717.85万元，其中：基本支出1,375.80万元，与上年对比减少103.74万元，下降7%，减少的主要原因是2024年我单位预算全市城镇公益性岗位人员市级配套工资保险人数减少；项目支出342.05万元，与上年对比增加290.05万元，增长557.79%，增长的主要原因是2024年新增电子档案项目及创业担保贷款贴息项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务支出222.24万元，主要是公用经费支出、职工工资福利支出以及“春风行动”系列招聘会工作经费等开支。
2．社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设支出167.5万元，主要是电子档案建设项目开支。
3．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要是退休人员公用经费支出。
5．社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.09万元，主要用于机关事业单位人员遗属生活困难补助支出。
6．社会保障和就业支出－就业补助-公益性岗位补贴1079.76万元，主要用于城镇公益性岗位人员市级配套工资及工伤、生育保险缴费支出。
7．社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出4.2万元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇补助支出。
8．卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.7万元，主要用于机关事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
9．卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8.04万元，主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助缴费支出。
10．卫生健康支出－其他行政事业单位医疗－其他社会保障缴费0.87万元，主要用于机关事业单位工作人员工伤保险、生育保险缴费支出。
11．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.14万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
12．农林水支出－惠普金融发展支出－补充创业担保贷款基金50.00万，主要用于补充景洪市创业担保贷款基金缺口问题支出。
13．农林水支出－惠普金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补118.35万元，主要用于创业担保贷款银行贴息支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.01万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本单位2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.1万元，下降3.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2024年机关运行经费安排29.30万元，与上年对比增加2.61万元，增长9.78%，主要原因是我单位在职人数为16人，2024年按照在职人数预算公用经费，公用经费增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额267.07万元，其中，流动资产66.90万元，固定资产190.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加131.29万元，其中固定资产增加107.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值73.13万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值2.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280114031600200111
