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景洪市大渡岗卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市大渡岗卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市大渡岗卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市大渡岗卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：医疗科、医技科、中傣医科、妇产科、药剂科、护理部、公共卫生科、财务科、总务科、行政办公室、村卫生室。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.临床上需保障临床用药的安全性，有效性，经济性。加强相关科室工作人员对《中华人民共和国药品管理法》《处方管理办法》《药品养护》等相关法律法规的学习，强化各医务人员对药品相关法律法规的认识，全方位提高医务人员自身职业道德素质。加强对特殊药品的监督、检查、管理工作，进一步加强与临床一线科室的联系和沟通，以便及时处理用药短缺等问题；加强药品不良反应的监测和报告。

2.加强医疗人才培养和特色岗位人才培训，引进新技术，做好公共卫生事件的应对工作。再选派2人到市、州级医院进修，逐步形成合理的人才梯队。

3.建立和完善人才培养的评价和考核体系，使我院人才培养工作逐步走上制度化、科学化的轨道，充分调动广大职工学习专业知识的积极性，逐步形成良好的学习氛围，同时积极争取总院的帮扶指导，加强学科和专业建设指导。

4.加快我院临聘人才梯队建设，加快落实《大渡岗卫生院聘用人才岗位设置及待遇管理方案》，逐步形成有序竞争的生动局面，为引进人才、留住人才提供条件。

5.坚持培养与引进相结合，在创造条件积极吸引人才的同时，大力发展自身后备人才的培养，通过强化业务学习、加大院外进修学习力度等方式，着力提高各类人才的知识水平和工作能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是3辆救护车是特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1587.43万元，其中：一般公共预算487.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加301.12万元，增长23.41%，增加的原因主要是本年事业收入预算比上年增加300万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入487.43万元，其中:本年收入487.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.12万元，增长0.23%，增加的原因主要是2024年增加1名在职人员，财政拨款收入年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1587.43万元。财政拨款安排支出 487.43万元，其中：基本支出474.07万元，与上年对比增加8.37万元，增长1.80%，主要原因是增加1名新增人员，日常支出年初预算增加；项目支出13.36万元，与上年对比减少7.25万元，下降35.18%，主要原因是减少疫苗接种服务资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.15万元，主要用于退休公用经费等开支等。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金、工伤等。

3.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院342.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构7.76万元，主要用于乡村医生生活补助。

5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务11.51万元，主要用于从业人员预防性体检。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出20.85万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出19.97万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于缴纳在职人员工伤生育保险。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.36万元，其中：政府采购货物预算23.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市大渡岗卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.03万元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市大渡岗卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市大渡岗卫生院2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.03万元，下降11.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少的原因主要是贯彻党中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市大渡岗卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。车辆编制0辆，实有车辆3辆，为救护车，超编原因是救护车是特种用车，未核定编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额6.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室电费、差旅费和其他交通费支出，保障大渡岗卫生院日常业务开展，不断提高大渡岗卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经过政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市大渡岗卫生院资产总额819.37万元，其中，流动资产453.25万元，固定资产326.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17.73万元，无形资产22.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.23万元，其中固定资产减少43.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.33万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280114036101000111

2024预算公开景洪市大渡岗卫生院.xlsx