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景洪市疾病预防控制中心2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政管理科、疾病控制科、免疫规划科、健康教育促进科、卫生科、检验科、慢性传染病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、地方病与寄生虫病综合防治科。
    所属单位0个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强重点传染病监测防治和处置工作。以新型冠状病毒感染、鼠疫、霍乱、登革热等危害大的传染病为重点，进一步加强疫情监测、流行病学调查及控制处理工作，将疫情控制在萌芽阶段，防止了疫情的发展蔓延。加大物资储备和人员培训力度，并严格值班制度和保持信息畅通，严防疫情暴发，消除社会不良影响，较好守护了边疆各族人民的健康。

2.强化疫苗接种管理，不断提升服务水平。积极开展预防接种单位设置与规范化建设，加强预防接种专业队伍建设，营造专业学术氛围，提升专业素养；加强体系建设，将疫苗储运、预防接种、异常反应监测、疫情处置体系化，规范服务。

3.强化应急机制建设，进一步提升应急能力。进一步完善应急预案，强化应急队伍培训和常规化演练，储备必要的应急物资。努力构建适应当前与未来需要的突发公共卫生事件应急处置机制。继续开展疫情分析、评估、预警与预测，为上级决策提供科学依据。

4.健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备，及时、科学、有效地应对各类突发公共卫生事件和重大自然灾害。

5.继续提高实验室检验能力。利用疾控机构能力提升项目，继续争取财政或上级的投入，解决实验室基础设施建设问题，不断加强检验人员的培养和锻炼；争取财政资金购置先进大型仪器设备，提高检验能力，缩小仪器设备、检验能力等方面与国家要求的差距。

6.协助做好疾控机构改革，积极争取政策，扩充编制，理顺人才引进渠道，招聘合格的高素质人才，提升单位整体素质和水平。积极配合景洪市重点项目指挥部做好景洪市疾病预防控制中心（搬迁）项目各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制7辆，实有车辆10辆，超编3辆。实有车辆数比车辆编制数多的原因：本单位云K18746、云K5187U、云K1583U为特种车辆未录入在西双版纳州公务用车综合保障服务平台，事业单位车辆编制数无文件支撑，而是取自在西双版纳州公务用车综合保障服务平台上的数量为编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1568.51万元，其中：一般公共预算1288.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入280.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.29万元，下降0.96%，减少主要原因：①一般公共预算拨款收入中2023年有2022年度项目纳入当年预算项目105.41万元，2024年无此项收入；②因本年在编人员比上年减少2人，一般公共预算拨款收入中基本支出减少89.89万元；③2024年事业收入年初预算比上年增加180万元，上年自有资金人员类180万元未纳入当年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1288.51万元，其中:本年收入1288.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少195.29万元，下降13.16%，减少的主要原因：①一般公共预算拨款收入中2023年有2022年度项目纳入当年预算项目105.41万元，2024年无此项支出；②因本年在编人员比上年减少2人，一般公共预算拨款收入中基本支出减少89.89万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1568.51万元。财政拨款安排支出1288.51万元，其中：基本支出1288.51万元，与上年对比减少89.89万元，下降6.52%，减少的主要原因：因本年在编人员比上年减少2人，工资及社会保障缴费等较上年减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少105.41万元，下降100%，减少的主要原因为2023年有2022年度项目纳入当年预算项目105.41万元，2024年无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.12万元，主要用于退休职工活动经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128.08万元，主要用于2024年在编67人的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构934.61万元，主要用于在编人员工资及公用经费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗64.04万元，主要用于单位医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.54万元，主要用于在编人员及退休人员的单位公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.45万元，主要用于单位其他社会保障缴费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104.67万元，主要用于2024年在编67人的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.06万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.30%，国内公务接待批次为8次，共计接待98人次。

减少的原因主要是厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。 

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额2492.41万元，其中，流动资产408.22万元，固定资产1884.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.14万元。与上年相比，本年资产总额增加509.43万元，其中固定资产增加97.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.21万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入3.98万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53280114036100100111

景洪市疾病预防控制中心2024年预算公开表2024031109332382320240912085619918.xlsx