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景洪市图书馆2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市图书馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
    2.制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

3.根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
    4.积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
　　5.努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
　　6.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室。负责馆内各部室业务工作的协调及对外业务的联系。协助馆长做好馆内相关材料的文字处理及相关文件的处理工作。负责各类公文的运转、归档、整理、印章的管理等工作。负责全馆业务表格的统计、报表填报、宣传等工作。负责办公用品采购及其它项目的政府采购工作。协助馆长做好岗位设置、岗位变动等相关人事工作。协助馆长做好各项专项工作。2.流通部。负责外借室、采编室、少儿阅览室、电子阅览室的服务工作，并履行其工作职责。负责图书宣传、图书推荐、阅读推广等工作。负责总分馆的业务活动开展、图书的回溯建库等工作。负责地方文献的收集、整理工作。3.报刊部。负责成人阅览室、地方文献资料室的服务工作并履行其职责。负责每年的报刊征订工作及过刊的下架流通工作。负责资料报刊的整理工作。负责廉政书屋的服务工作。4.技术部。承担本馆计算机系统、网络设施和存储设备的建设和运行维护。负责本馆集群系统的维护和管理。负责本馆的业务办公计算机和电子阅览室计算机的维护和管理工作。负责本馆网站、微信公众号的维护、管理和信息推送。负责线上阅读资源推送和阅读活动推广。负责数字资源建设、长期保存和安全使用。

所属单位0个，其中事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好免费开放服务工作，稳步提升服务效能。

2、做好文献收集、采编、整理工作。加大地方文献、专题文献的采集、整理、回溯建库。

规范乡镇综合文广中心（站）撤并后，总分馆服务体系的管理和运行服务。

4、深入推进全民阅读工作，进一步使全民阅读工作走深走实。

5、继续加强数字资源整合，稳步提升图书馆数字化、网络化、融媒体阅读服务效能。

6、补短板，强弱项。做好项目规划和申报，不断引入社会力量，加快城市新型公共文化服务空间建设，不断增加城市公共阅读服务设施，稳步提升城市公共文化服务功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入180.65万元，其中：一般公共预算180.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.72万元，下降3.59%，减少的原因主要是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入180.65万元，其中:本年收入180.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.25万元，增长7.27%，增加的原因主要是项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 180.65万元。财政拨款安排支出 180.65万元，其中：基本支出175.65万元，与上年对比减少4.12万元，下降2.29%，减少的原因主要是在编人员退休，人员工资及五险减少；项目支出5.00万元，与上年对比减少2.60万元，下降34.21%，减少的原因主要是预算项目数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆支出133.40万元，主要用于景洪市图书馆人员工资和津补贴、日常公用经费的支出及图书购置费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.24万元，主要用于事业单位离退休公用经费的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出8.85万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.54万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.40万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员大病险、工伤险等缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市图书馆2024年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.03万元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待138人次。

减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额5.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

计划完成购置征订报刊170册，长年开展“您阅读，我买单”全民阅读公益活动，为全市读者提供服务，促进全民阅读活动的广泛开展，激发社会公众的阅读兴趣，提高市民文化素质，推动景洪市文化繁荣发展，同时公共图书馆通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，持续推进全民阅读工作，积极开展阅读活动，满足景洪市人民群众读书看报需求，充分发挥图书馆的社会教育职能。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出，本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市图书馆资产总额108.15万元，其中，流动资产9.82万元，固定资产98.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.81万元，其中固定资产减少15.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值18.87万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280106035700100111

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