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景洪市基诺卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市基诺卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市基诺卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市基诺卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市基诺卫生院主要职责：宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育、提供医疗与护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是国家实施“十四五”卫生健康标准化工作规划重要一年，医院的建设发展同时面临机遇和挑战，我们将转变观念、统一思想、牢记使命、坚定信心、同心同德，全面贯彻全国、省、州、市卫生工作会议精神，坚持稳中求进，加强党组织、党风廉政和行风建设，加强医疗质量管理、改善医疗服务、做实基本公卫，提升公共卫生突发事件应急救治能力；加强内控管理水平，提高医院运营效率；加强人才队伍建设，合理规划人员配置，提高服务能力；完善综合绩效考核和人员绩效考核与分配，充分调动员工的积极性，保证我院持续健康发展。为实现上述目标，我们将努力做好以下几个方面的工作：

1.加强质控管理，持续提高医疗质量

①狠抓关键性医疗制度的落实。职能部门要有相应的台账管理，用制度规范医疗行为。业务部门要建立长效巡查机制，经常性深入科室督查各项制度执行力度，及时反馈意见，督促整改落实到位。

②规范诊疗和护理措施。依据诊疗指南和技术操作规范，严格执行诊疗护理措施，确保医疗护理活动有章可循、安全有序，从而促进医疗质量持续改进，杜绝医疗纠纷的发生。

③实行医疗安全前瞻性管理。加强医疗法律法规学习，注重对医务人员进行风险意识、法律意识的培养，强化制度建设，提高职业责任心，不断增强规范意识、安全意识、质量意识。严格执行十八项核心制度，将事后控制转为事前预防，提高医疗安全前瞻性管理能力。

2.加强人才培养引进，增强医院发展后劲。

①加大医务人员进修和人才培养力度。医院围绕各科室业务发展规划，科学制订进修和培养计划，循序渐进拓展诊疗范围。推行把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人的“三培养”机制，在满足人民群众日益增长的就医需求的同时增强医院发展后劲。

②进一步加大人才引进力度。2024年医院将进一步完善人才引进措施，优化人才成长环境，根据岗位需求引进急需人才。充分发挥补短板、强弱项、扬优势的作用，形成协同联动的工作合力，促进医院文化和业务双提升。

③狠抓“三基”培训，提升服务能力。支部牵头促进医院文化建设，营造学习氛围，让业务学习成为自觉行为。鼓励高职称人员定期或不定期开展临床教学，不断提高医务人员业务水平和技能实操能力。

3.开展新技术新项目，拓展专科服务领域

拓展医疗业务是医院可持续发展的重要保证，也是新形势下医疗健康推进的必然需求。2024年，我院将根据疾病谱的转变，在巩固传统诊疗项目的基础上，因地制宜开展部分新技术，尤其是拓宽中傣医康复诊疗范围，打造科室亮点，以点带面推动其他科室建设。

4.规范细化运营管理，提升综合保障效益

①加强医院内部管理。在全院强调成本意识及全员节约意识，在节支方面做文章。科学预算控制成本，逐步实行全成本核算管理，全面有效控制各项支出。

②优化和完善内部分配机制。落实“两个允许”要求，完善和推广绩效考核。建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实行以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现。在核定的绩效工资总量内，合理确定、动态调整医院薪酬水平，适当拉开分配档次，充分发挥保障和激励作用，确保医院良性运营。

③切实做好城乡居民医保和职工医保工作。加强医保基金的管理与服务，严格控制自费药品的使用和自付的检查项目，提高患者补偿比例。

④改善干部职工的福利待遇，夯实拴心留人机制。合理优化绩效分配方案，逐步改善职工住宿环境，激励员工增强工作的自觉性、主动性和责任性。

⑤持续做好综合治理工作。切实做好信访维稳工作。把问题解决在基层，为医院的发展提供可靠的稳定保障和良好的发展环境。

5.做实公卫服务项目，提升公卫服务能力

一是让基本公卫服务项目惠及城乡居民，全面推进各项工作指标上台阶，对照《基本公共卫生服务项目实施办法》，结合我院实际，进一步细化指标，规范行为，制定12类24项公共卫生服务项目的具体目标，全力推进各项指标的落实；二是加强推进村卫生室建设和乡村医生队伍管理，根据《景洪市全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理实施方案》，医院立足实际，制定考核方案，细化考核任务，督促并指导村卫生室工作人员做实做细各项公共卫生服务项目，确保年初的责任目标保质保量按期完成；三是强化培训，医院采取内培为主，外培为辅的模式夯实乡村医生的专业知识和法纪知识，不断提高村卫生室管理水平和服务能力，全面推进乡村卫生服务一体化管理工作。

6.加强医德医风建设，不断改进行业作风

一是继续加强全院干部职工《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》和《医疗保障基金使用监督管理条例》等医德医风的培训学习；二是加大“小切口”整治民生领域问题专项行动力度；三是建立医务人员学法守法用法常态机制；四是有计划开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；五是医药领域腐败问题集中整治工作持续推进；六是深入推动健康证“办证难”以案促改专项整治工作。通过多措并举的方式开展上述系列工作，不断规范工作人员廉洁从医行为，营造医院风清气正的政治生态和干净明朗的行业环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是救护车为特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1396.17万元，其中：一般公共预算446.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入950.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加257.83万元，增长22.65%，增加的原因主要是在编人员正常晋升、职务变动工资性收入增加及社会保障费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入446.17万元，其中:本年收入446.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加7.83万元，增长1.79%，增加的原因主要是在编人员正常晋升、职务变动工资性收入增加及社会保障费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1396.17万元。财政拨款安排支出 446.17万元，其中：基本支出435.99万元，比2023年预算数增加12.45万元，增长2.94%，主要原因是在编人员正常晋升、职务变动工资性收入增加及社会保障费增加；项目支出10.18万元，比2023年预算数减少4.62万元，下降31.22%，主要原因是困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金、疫苗接种服务专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元，主要用于市本级退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.49万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属补助。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院319.22万元，主要用于景洪市基诺卫生院人员工资和日常公用支出。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出12.56万元，主要用于景洪市基诺卫生院乡村医生生活补助及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务6.79万元，主要用于从业人员预防性健康体检专用材料费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.76万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.85万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.78万元，主要用于事业单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.33万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市基诺卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.35万元，较上年减少0.26万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市基诺卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市基诺卫生院2024年公务接待费预算为3.24万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市基诺卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.10万元，较上年减少0.26万元，下降4.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.10万元，较上年减少0.26万元，下降4.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车1辆。

减少的原因主要是本单位严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额1.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

救护车维护补助专项资金项目：财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高基诺卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市基诺卫生院资产总额327.93万元，其中，流动资产146.08万元，固定资产157.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加32.94万元，其中固定资产增加17.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280114036100700111

景洪市基诺卫生院2024年部门预算公开报表20240308010613838.xlsx