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西双版纳精神卫生防治中心2024年预算

公开目录

 

第一部分 西双版纳精神卫生防治中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳精神卫生防治中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳精神卫生防治中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳精神卫生防治中心（西双版纳传染病院），属于公益Ⅱ类事业单位，是西双版纳州医保定点医疗机构，承担全州一市二县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急工作，是全州肇事肇祸精神患者定点收治医疗机构，精神卫生质量控制中心以及精神卫生项目管理办公室，同时承担西双版纳州精神病司法鉴定、精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：党总支办、团总支办、行风办、审计科、工会办、行政办、人事科、财务科、等级办、质控办、宣传科、医务科、科教科、护理部、医保科、病案科、信息科、采购办、公共卫生科、感染控制办公室、精神卫生项目办、综合后勤管理部（含总务、保卫、基建）、医学装备科、司法鉴定所。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，坚定发展大局

以党的二十大精神统揽发展大局，坚持加强党的建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员干部政治能力；坚持夯实基层基础，构建“党建+”六位一体工作机制，党建与业务上下贯通，融合发展；坚持统筹发展与安全，堵漏洞，补短板，牢牢守住系统性安全底线；坚持廉政行风建设，践行“忠诚、担当、团结、简单、干净”的行政文化。

2.坚持守正创新，增强发展动能

以解放思想引领医院提质增效，以转变工作作风提高医德医风建设，以争先创优奋进姿态，推进党的二十大精神落地见效。聚焦群众就医需求，开拓创新服务模式，联合社区、学校、政法系统构建心理服务网络体系。加强重点专科建设，依托现有对口支援平台，组建专家工作站，引进新技术新项目，提升医疗技术和服务水平。加强对口支援乡镇卫生院帮扶，签订双向转诊协议。

3.坚持质量导向，强化医疗内涵建设

加强医疗质量与安全的监督管理，完善医疗质量与安全指标监管体系，以等级医院创建为导向，以落实十八项核心制度为抓手，充分运用PDCA、品管圈等质量管理工具，持续改进医疗质量与安全。坚持问题导向，就质控管理存在的难点、堵点，要一抓到底，一改到底。聚焦制约医院高质量发展的体制机制障碍，对医院现有管理制度、服务体系、运行模式、就医流程等进行系统改革，打通堵点、激发活力，持续优化内部治理结构和管理服务体系，实现医院高品质医疗、高水平治理、高质量发展目标。

4.强化信息化支撑，完善运营管理体系

继续推进智慧医院建设，提高医院运营管理效益。依托大数据信息平台建立病种组合标准体系，对医院病例组合指数（CMI）、临床路径、成本产出等进行监测评价，提高治理管理效率。进一步加强全面预算管理，优化预算控制指标，严格执行预算约束，定期风险评估，保障收支平衡。强化内部授权审批控制、预算控制、资产控制、会计控制、政府采购控制、信息公开控制等关键环节，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险。坚持公益性为导向，全面开展公立医院绩效考核，持续优化绩效考核指标体系，将医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等纳入重点考核范畴。

5.坚持文化铸魂，打造医院品牌形象

坚持以人为本服务理念，加大医院文化宣传力度。优化就医流程，改善就医环境，让诊疗服务更有温度。营造向上向善浓厚氛围，激发职工干事奋斗积极性。弘扬职业精神，建立健全荣誉体系，表彰先进，树立明确价值导向。建立关心爱护医务人员长效机制，维护职工合法权益，改善工作环境和条件，加强心理干预和疏导，关心帮扶年轻人健康成长，保障退休老职工福利待遇，帮扶困难职工生活解困，创造团结、和谐、友爱、上进的“大家庭”。

6.坚持人才强院，优化人才队伍结构

切实解决医院人才队伍短板弱项，积极争取人才引进配套政策，制定人才发展规划，优化人才结构梯队，以提升创新能力、临床技术为重点，选送业务骨干进修学习，培养和发展学科带头人，高职称技术人员，为医院发展培育“领军人才”。完善人才招聘考核机制及医务人员职称评价机制，坚持分层分类评价，合理设置评价标准，以促进人才发展为目标，以科学评价为核心，以品德能力业绩为导向，重点考察职工的实践工作能力和工作业绩，激活人才效能。

7.强化基础设施建设，构筑发展硬支撑

医院改扩建项目是集门急诊科室、医技科室、行政科室为一体的多功能现代化医疗综合大楼。项目建成后，将改善医院环境，拓展医疗服务范围，推动我院医疗卫生事业现代化发展。现目前医院每周召开施工进度讨论例会，将进一步加强院方、设计方、施工方、监理方、造价方的责任主体管理，严格监督工程质量，保障施工安全，力争在2024年完成项目封顶。

8.加快推进医院晋升三级精神专科医院相关工作

严格按照《云南省三级医院评审标准（2022年版）实施细则》要求，巩固医院升级创等现有工作成果，持续完善等级评审相关材料，对照评审标准，定期开展自评及总结，对存在的问题和困难及时召开专题会议进行讨论研究，制定整改方案进行整改，同时认真做好医院等级评审汇报材料及晋级评审迎检相关工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制138人。在职实有122人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助122人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员201人，其中：离休0人，退休201人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆（车辆超编是因为：特种专业技术用车2辆未纳入车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9868.96万元，其中：一般公共预算925.12万元，政府性基金0.30万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入8943.54万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1023.34万元，增长11.57%，增加的原因主要是事业收入专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入925.42万元，其中：本年收入925.12万元，上年结转收入0.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2753.73万元，下降74.85%，减少的原因主要是财政统筹安排的项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9868.96万元。财政拨款安排支出925.42万元，其中：基本支出920.40万元，与上年对比减少44.23万元，下降4.58%，减少的原因主要是人员减少，工资福利支出预算减少；项目支出5.02万元，与上年对比减少2709.50万元，下降99.81%，减少的原因主要是财政统筹安排的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133.12万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.65万元，主要用于遗属补助支出。

3.卫生健康支出—公立医院—精神病医院618.70万元，主要用于单位在职人员工资福利支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65.30万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助95.52万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.83万元，主要用于单位在职人员医疗支出。

7.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出0.30万元，主要用于残疾患者住院用药补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算的因公出国（境）费用。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算的公务接待费。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算的公务用车购置及运行维护费。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳精神卫生防治中心资产总额13241.48万元，其中，流动资产2462.71万元，固定资产6891.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3481.28万元，无形资产405.98万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3670.57万元，其中固定资产增加549.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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西双版纳精神卫生防治中心2024年部门预算公开报表.xlsx