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景洪市景哈卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市景哈卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市景哈卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市景哈卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：综合办公室(党政、行政、工会、人事科）、财务科（收费）、医务科、全科医学科、妇产科、傣中医科、住院部、检验科、医学影像科（B超、心电图室、放射科）、护理部（感染管理科）、公共卫生科（健康教育、公共卫生服务）、药剂科、医保（采购办）、后勤保障科、设备科。

所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，加强党风廉政建设和行风建设

（1）坚持党建引领，继续“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，创建“景哈医锋.医佑健康”党建品牌，充分发挥党支部领导核心作用。

（2）认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，严格排查风险点，制定防控措施，加强“关键少数、关键岗位”重点环节监控、强化内部监督、工作态度和服务质量，形成上下联动的“一岗双责”工作机制和责任清单。

（3）围绕“四下基层”的精神内涵，突出“以人民为中心”的服务宗旨，结合“主题党日活动”精心制定计划，定期到辖区各村寨开展驻村、巡诊送健康服务。

（4）定期开展调研走访，查摆问题、细化解决措施，明确分工，层层压实责任，持续做好便民惠民服务。

2.多途径、多举措，提升医疗服务质量

（1）制定《景哈卫生院非在编人员管理办法》，提高编外人员工资及福利待遇，并优化医院绩效分配方案，稳定人才队伍建设。

（2）加强人员培养及引进，欲招聘临床口腔专业1人，开展口腔诊疗技术，加强中傣医人员培训与学习，引进触发点治疗技术及中药饮片治疗；另一个是加强全科医生对骨科门诊救治处置能力的培养。

（3）加强与医共体总院的紧密联系。建立康复专家工作站及完善医共体对口支援专家门诊建设，加大辖区内宣传，提高诊疗水平，从而提高患者对医院的认知度和信任度。

（4）根据《景洪市卫生健康事业高质量发展三年行动计划》我院将从2024开始有计划地推进心脑血管救治站建设工作，逐步将心脑血管救治站建设与医共体胸痛救治中心有机结合。

（5）以慢病管理为试点，把慢病中心的工作纳入全科医学科管理。推动医院“医防融合”走深走实，设置老年人友好服务窗口，为老年人提供便利就医咨询、导诊以及自助信息设备、手机终端等协助办理服务。形成临床与公卫相互促进、协调发展“的工作机制，做到”人员、工作、信息、考核、绩效“同融合。

（6）持续推进“先诊疗、后结算”服务，为辖区内群众提供多种付费渠道和结算方式。

（7）对门诊、住院患者混用的护理单元进行分设，设为住院部、门诊护理单元。

（8）持续整改医疗质量，提高患者满意度，在院内醒目位置放置意见箱、公布投诉电话，提供患者诉求渠道。

（9）医疗业务力争创收750.00万元。

3.深化村卫生室一体化管理，提升公共卫生服务能力

（1）为进一步提升我院基本公共卫生服务工作，将持续加强与乡党委政府、各中心（站所）、村委会的沟通与协作，为使辖区群众更好地享受到基本公共卫生服务提供保障。

（2）加强人员配置与培训，提高公卫人员及村医职业水平和技能，增强工作能动性，积极性；公卫科将在原有人数上增添3名工作人员，并对曼龙、曼洪、搭亥三家村卫生室村医实施“乡管村用”，提高其村医工资及福利。

（3）加强每月对各村卫生室药品采购、配备、居民医保报销等情况的督查，完善村医绩效考核及评估制度。

（4）缩小公共卫生服务与兄弟单位的差距，力争2024年全市排名前5。

4.改善院内就医环境，确保医疗安全

（1）为确保医疗服务的规范性和安全性，2024年将对医疗、护理、感控、采购、综合管理及党建制度进行汇编，并将装订成册，将建立323项制度，完善165项制度，并下发到每个科室及职能部门，让每个职工都能熟悉医院相关制度与流程。

（2）定期开展用水、用电、用火等安全生产隐患大排查大整治；并定期进行消防安全演练，提高职工的火灾应急处理能力，增强员工和患者对火灾危险的认识与防火意识。并将对医院电路老化、外露严重，私搭乱搭的现象进行整改。

（3）更新标识标牌，引导患者就诊。

（4）对门诊楼安装外挂电梯，改善患者就诊通道。

（5）扩大检验科、收费室业务用房及患者候诊区域。

（6）修缮住院部，优化病房环境及舒适度，提高住院部医疗护理服务质量与患者满意度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编原因是开展医疗业务需要，为救护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,196.18万元，其中：一般公共预算447.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入749.15万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少21.86万元，下降1.79%，减少的原因主要是人员退休导致基本支出预算较上年减少，事业收入专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入447.03万元，其中:本年收入447.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少21.37万元，下降4.56%，减少的原因主要是人员退休导致基本支出预算较上年减少，事业收入专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1196.18万元。财政拨款安排支出 447.03万元，其中：基本支出424.27万元，与上年对比减少22.00万元，下降4.93%。减少的原因主要是人员退休导致基本支出预算较上年减少；项目支出22.76万元，与上年对比增加0.63万元，增长2.85%。增加的主要原因是从业人员预防性健康体检专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于乡镇卫生院离退休公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院317.19万元，主要用于景洪市景哈卫生院人员工资和日常公用支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出13.91万元，主要用于乡村医生生活补助、困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务13.77万元，主要用于从业人员预防性健康体检专项资金支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.76万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.05万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险、大病保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.69万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.31万元，其中：政府采购货物预算11.31万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市景哈卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.83万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市景哈卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年本单位因公出国（境）费预算与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市景哈卫生院年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.68万元，下降70.06%，国内公务接待批次为34次，共计接待334人次。

减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市景哈卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为7.83万元，较上年增加3.45万元，增长78.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.83万元，较上年增加3.45万元，增长78.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车1辆。

增加的主要原因是工作量增大，随着公车使用时间的增加，物价上涨，汽车零部件、燃料等成本上涨，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件，导致维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个：财政安排资金9.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

基本药物差价财政定额补助专项资金项目：财政安排资金9.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高景哈卫生院生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市景哈卫生院资产总额1,175.72万元，其中，流动资产448.34万元，固定资产704.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加108.59万元，其中固定资产减少43.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280114036101100111

景洪市景哈卫生院2024年部门预算公开表格20240307092751949.xlsx