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景洪市第一人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市第一人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市第一人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市第一人民医院2024年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，承担服务区域内及周边地区急危重症和疑难疾病的诊疗；推进规范诊疗，承担积极推进先进医疗技术的应用；承担自然灾害、突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；承担景洪市紧密型医疗卫生共同体、基层医疗机构对口协作帮扶医疗联合体建设、专科联盟的建设和管理工作，贯彻落实分级诊疗任务；承担景洪市医疗急救体系与院内急诊“绿色通道”建设；承担各类专科和中心的建设工作；根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；承担中专、大专、本科医学生的临床教学和实习任务；承担助理医师规范化培训，开展继续医学教育，指导和培训市医疗机构卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术;承担适宜科研项目及成果转化；承担景洪市卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置66个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科 、肿瘤放疗科、普外科一病区、普外科二病区、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外、内科、妇科、产科、泌尿外科、全科医学科、内分泌、风湿免疫科、消化内科、心血管、呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科一病区、骨科二病区、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、重症医学科、康复医院、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党委办、群团办、院志办、纪检办、审计科、宣传科、乡村振兴办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、行风办、项目办。   

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化内部管理。一是持续健全完善医院管理制度，加强各级各类人员培训，进一步转变观念，统一思想，提高执行力。二是优化部门设置，明确工作职责，强化责任落实，不断提高管理效能。三是加强采购管理，严格内控流程，不断规范医院经济活动。四是加强医保政策宣传、培训及日常管理，不断促进医疗服务行为规范。五是加强信息化的深度应用，提高信息系统支撑决策水平。六是扎实开展“平安医院”创建，落实落细日常安全隐患风险排查，保障医疗秩序有序运行。七是落实法律法规相关要求，提升医院依法治理能力和水平。八是做实落细年度目标责任书考核，切实推动医院年度目标任务完成。

2.强化运营管理。一是建立运营管理治理体系，积极构建上下协同运营管理机制，实现医院内部各个层级和部门之间的有效沟通和协作。二是持续深化全面预算管理，不断提高医院精益化管理水平。三是强化成本管控，持续推进降本增效。四是加强固定资产管理，不断提升资产使用效益。五是持续优化绩效考核方案，扎实做好科室二级分配绩效管理，不断提高职工积极性、主动性。六是夯实DRG综合管理平台应用，着力推动基于精细化医保管理的DRG转型。

3.加强专科能力建设。一是建立以优势学科和重点扶持学科为主体、相关学科共同参与的“1+N”学科群，积极打造一批州内优势专科或特色专科。二是夯实内科、外科、妇科、产科、儿科、急诊、老年医学科、口腔科等人民群众就诊需求高、就诊量大的基础学科服务能力，强化肿瘤、骨科、康复、皮肤等平台学科服务水平，提升麻醉、影像、检验、重症、病理等支撑学科的专业技术水平，加强病理科与第三方合作，提高报告的准确性和时效性，不断满足人民群众看病就医需求。三是补齐薄弱专科短板，通过加强硬件建设、引进专业人才、开展适宜技术、与上级医院合作等，逐步补齐薄弱专科能力短板。四是借助政府间的各类合作项目及各项优惠政策，加强与省内外优势专家团队合作和交流，重点与北京、上海、广东等医疗服务领先地区建立深度帮扶关系，借助外势推动医院整体服务能力提升。五是加强急诊急救“五大中心”建设，加强院前院内衔接，提高急诊急救服务能力和服务效率，推动胸痛中心、创伤中心顺利通过复核验收。六是加强临床服务“五大中心”建设，力争各中心今年全部通过省级验收。七是开展产前诊断医疗机构创建，提升产前筛查和诊断服务水平。

4.加强医疗质量管理。一是全面加强患者评估，及时掌握患者病情变化，减少医疗事故，保障患者安全。二是强化药品器械管理，扎实做好处方审核和不良事件上报，做到合理用药、合理用耗、合理诊疗。三是加强医疗技术全过程质控及医技专业室内质控，狠抓单病种和临床路径管理，提高治疗有效率，降低平均住院日。四是严格落实手术分级管理制度，强化手术分级和医生授权动态管理，保障手术质量安全。五是加强病历质量管理和培训，进一步规范病历书写。六是严格落实感控要求，加强重点环节和重点领域的日常监管，着力降低院内感染风险。七是加强优质护理内涵建设，全力推动优质护理病房通过省级验收。

5.持续改善就医体验。一是启用互联网线上诊疗服务，积极为患者提供线上咨询、诊疗、复诊等服务。二是建立门诊“一站式”服务中心，为患者提供导诊、医疗证明盖章、医保政策咨询、投诉建议受理、预约诊疗、健康宣教、便民设备租借等服务，切实将“我为群众办实事”落到实处。三是进一步优化门诊就医流程，积极推行分时段预约诊疗，提高患者到院30分钟内就诊率，引导患者有序就诊，减少院内等候时间，减少人员聚集。四是健全日间医疗服务制度，大力开展日间手术和日间化疗，不断提高医疗服务效率。五是加强患者诊后管理与随访，为患者诊后提供连续服务。六是探索非急救转运服务，满足患者非急救医疗转运需求。七是探索建立“预住院”，在患者入院前完成术前检查检验，缩短入院后术前等待时间。八是弹性安排门诊时间，满足上班、上学等人群的就诊需求。九是扎实推动改扩建二期项目建设，争取年底完成主体结构封顶，全面改善就医环境。十是加强职工行为规范培训，持续推动医务人员服务态度提升。加强医患沟通技巧培训，努力构建和谐医患关系，着力打造“更有温度的医疗服务”。

6.加强科研教学管理。一是加强继续医学教育和“三基三严”培训及考核，不断提升医务人员业务能力。二是加强助培基地建设，完善临床技能培训中心设施设备，完善教学考核和激励机制，加大对各级教学管理人员及临床带教教师、管理部门、教研室、课程组考核和奖励力度，并与评先评优、岗位评聘、职称聘任等充分挂钩，推动临床实践教学能力及效果提升。三是强化助培教学管理软件的学习与运用，采取信息化管理手段加强教学过程的环节监控，对临床带教老师的理论授课、临床带教、教学查房等方面进行全面督导和评估，确保临床教学各项工作规范、有序实施。四是建立支持科研工作开展的软件平台，满足职工文献信息检索需求。五是加强与各专家团队及第三方合作，充分借助“外脑”“外力”的帮助，提高医院科研产出质量和效率，打响学科品牌。六是加强学术交流，加大科研奖励力度和投入，切实激发医务人员的科研工作热情。

7.加强人才引进与培养。一是健全人才培养体系，完善全周期培养机制，培育高层次人才引领、骨干人才担当、后备人才丰富、结构科学合理的人才梯队。二是加强与省内外知名团队合作，开展一对一的外派进修学习、现场指导交流、共建项目、人才培养、线上指导交流等，建立深度协作联盟关系。三是合理开发人力资源，对现有卫生专业技术人员配置及其结构进行调研、分析、规划、调整，使人才梯队建设和人力资源的配置满足医院发展与医疗工作需求。四是通过双聘、多点执业、战略合作等“柔性引进”模式，引进行业高层次人才，形成人才集聚效应，引领临床专科发展。五是加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位的专业技术人才的引进力度，重视学科带头人及中青年骨干的培养，逐步构建一支技术水平过硬、结构合理的人才队伍，做到“人有专长、科有重点、院有特色”。

8.加强党对公立医院的全面领导。一是全面执行和落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，不折不扣贯彻落实党委会和院长办公会议事决策制度。二是常态化培养锻炼优秀年轻干部，推动干部内部交流轮岗和外部挂职实践锻炼，充分调动各个层次干部的工作积极性。三是配合做好党支部换届工作，深化基层党组织“头雁”工程，实施党支部书记“双带头人”培育工程，着力培养党性强、业务精、有威信、肯奉献的党员临床医技骨干担任党支部书记。落实把业务骨干培养成党员，把党员培养成医疗、教学、科研、管理骨干的“双培养”机制。四是全面推进品牌文化建设，大力宣传医院宗旨、院训、愿景和发展战略，多角度、多形式讲好医院故事及先进模范人物故事。五是全力支持工会、共青团、妇联、老年协会等群团组织更好发挥桥梁纽带作用，支持职代会在民主管理、民主监督中充分发挥职能作用。

9.加强党风廉政建设和行风建设。一是深入开展党风、行风、医德医风和警示案例教育，念好拒腐防变的“紧箍咒”，引导干部职工树立红线、底线意识，营造风清气正干事创业环境。二是开展岗位风险点排查，加强日常督导检查，锁紧权力运行的“安全笼”。三是分层分级常态化开展谈心谈话，准确把握干部职工思想动态，推动全面从严治党向纵深推进。四是严格落实供应商登记备案和来访接待管理工作，加强采购行为监管，常态化实行“阳光推介”，让医药产品的购销环节置于监管之中。五是持续加强医院作风、行风建设，开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动，深入实施“转作风强担当、强效能提质效、抓学习明方向、抓落实促发展、抓执行作表率”五个专项行动，严肃整治“庸懒散浮拖”“生冷硬推”“三不收治病人”“三不合理诊疗”等顽瘴痼疾，切实以“铁”的决心、“严”的基调、“真”的态度、“硬”的举措推动医院作风行风建设向好向善发展。

10.提升基层分院综合服务能力。一是完善医共体内管理组织体系建设和制度体系建设，为医共体决策部署、工作推进提供强有力保障。二是加强医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据高质量“五大中心”建设，提高分院运营管理效率。三是加大对口帮扶力度，持续推动优质资源下沉。四是充分运用“县招乡用”政策，解决基层分院人才短缺难题，积极为基层注入发展“活水”。五是加强基层人员培养，有计划、分批次送总院或上级医院进修培训，提升个人专业技能，推动基层诊疗水平提高。六是完善医共体综合绩效考核方案，加大日常考核监管力度，推动医共体内部形成合力。

11.推动分级诊疗落实。一是充分发挥医保打包付费杠杆作用，建立结余资金激励机制，适度提高基层分院资金分配额度，从而推动分级诊疗落实。二是做实做好专家工作站下基层和专科联合共建工作，推动基层分院医疗服务能力提升、业务拓展，缩小城乡医疗服务水平的差距，提升基层群众对分院的信任度，满足区域内群众的基本医疗卫生需求。三是完善双向转诊流程，优化急危重症患者转诊绿色通道，提高患者医疗服务的连续性。四是加强医共体资源共享“五大中心”的管理，不断提高资源利用效率。五是加快推进医共体信息化建设，积极开展远程医疗，用信息化手段，推动乡镇基层群众“零距离”享受上级医院优质资源。六是建立总院专科医师团队，加强对社区、乡镇家庭医生的指导，提高家庭医生慢性病规范诊疗和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制640人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制640人。在职实有585人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助585人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员453人，其中：离休0人，退休453人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入62,129.00万元，其中：一般公共预算4,573.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入57,555.01万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加12,120.97万元，增长率为24.24%，主要原因是本年医疗收入增加，以及退休人员的公务员医疗补助是按照100.00%的比例拨款。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,573.99万元，其中:本年收入4,573.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,573.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少610.43万元，主要原因是项目收入预算减少571.63万元，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出62,129.00万元。财政拨款安排支出 4,573.99万元，其中：基本支出4,468.08万元，与上年对比减少38.80万元，主要原因是编内退休人员增加，在编人员减少；项目支出105.92万元，与上年对比减少571.63万元，主要原因是本年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出663.35万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-公立医院-综合医院-基本工资支出1,555.66万元，主要用于发放编内职工基本工资。

3.卫生健康支出-公立医院-综合医院-绩效工资支出1,546.30万元，主要用于发放编内职工绩效工资。

4.卫生健康支出-公立医院-综合医院-其他工资福利支出15.00万元，主要用于发放狂犬疫苗接种医护人员工资及社保。

5.卫生健康支出-公立医院-综合医院-其他基本建设支出1.22万元，主要是用于医共体建设。

6.卫生健康支出-公立医院-综合医院-专用材料费支出99.98万元，主要用于弥补药品成本。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务-专用材料费支出4.72万元，主要用于弥补从业人员预防性健康体检材料成本。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗330.07万元，主要用于缴纳编内人员基本医疗保险及生育保险。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助319.18万元，缴纳编制内人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出38.51万元，主要用于缴纳编内在职人员工伤保险及在职、退休人员大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目74个，政府采购预算总额3,144.11万元，其中：政府采购货物预算2,599.09万元、政府采购服务预算545.02万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市第一人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市第一人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市第一人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市第一人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车12辆，年末公务用车保有量为12辆。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算公务用车购置及运行维护费。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额97,007.70万元，其中，流动资产19,149.83万元，固定资产50,124.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22,653.15万元，无形资产5,062.10万元，其他资产18.39万元。与上年相比，本年资产总额增加3,350.77万元，其中固定资产增加936.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280114036101800111

景洪市第一人民医院2024年预算公开报表20240308084755658.xlsx