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景洪市景讷卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市景讷卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市景讷卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市景讷卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及，提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目，负责村卫生室业务和技术管理，提供计划生育技术服务，承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成景讷乡党委政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

景洪市景讷卫生院共设置10个内设机构，包括党政办公室、综合诊疗科、护理部、综合功能科、药剂科、检验科、功能科、放射科、公共卫生科、规划信息股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年景洪市景讷卫生院将坚持“以人为本”和“以辖区居民为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、基本公共卫生服务工作，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，大力提升中心的医疗服务、基本公共卫生服务和机构管理水平，为广大社区居民提供优质、便捷的基本医疗服务和基本公共卫生服务，使辖区卫生服务管理逐步向规范化、精细化推进，努力成为辖区居民的健康“守门人”。具体工作重点如下:

1.持续开展健康扶贫工作。

2.落实基本公共卫生服务工作，将工作细分化，责任到人，落实到位。

3.加强中（傣）医人才培训，做好重点科室建设工作。

4.进一步抓好村级卫生室管理工作，加强卫生员业务培训。全面启动乡村卫生管理一体化工作，加强对村卫生室的规范化管理工作，巩固农村卫生服务网络，广泛开展爱国卫生运动。

5.强化卫生执法监督，促进依法行政。加强基层和农村地区卫生监督执法力量，确保群众公共卫生、食品卫生、医疗卫生和职业卫生安全。

6.加大控烟工作力度。通过实施全面禁烟工作，进一步加强控烟宣传，正确引导全院工作人员戒烟，不在工作场所和公共场所吸烟，宣传烟草危害知识，对门诊、住院病人中的吸烟者进行劝阻和指导，努力实现室内公共场所和工作场所全面禁烟目标。

7.全面推进开展好基本公共卫生均等化服务工作，实现100%任务目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编的原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆1辆，为救护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1102.16万元，其中：一般公共预算409.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入692.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加133.73万元，增长13.81%，增加的原因主要是2024年事业收入较上年增加169.00万元，门诊人次增加，医疗收入增加。其中：工资福利收入较上年增加200.00万元，商品和服务收入比上年减少0.02万元，资本性收入比上年减少30.98万元。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入409.66万元，其中:本年收入409.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少35.27万元，下降7.93%，下降的原因主要是人员减少(较上年减少1人)，基本支出中工资福利支出比上年减少32.33万元，商品和服务支出比上年减少0.73万元，对个人和家庭的补助增加0.16万元。项目减少2.37万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1102.16万元。财政拨款安排支出409.66万元，其中：基本支出396.60万元，与上年对比减少23.78万元，减少的原因主要是人员减少，相应的日常支出减少；项目支出13.06万元，与上年对比减少11.49万元，主要原因是较上年21年结转医疗卫生事业发展三年行动(第二批)专项资金及从业人员预防性健康体检专项资金项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.42万元，主要用于离退休人员公用经费的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.27万元，主要用于遗嘱补助的支出。

4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院292.80万元，主要用于景洪市景讷卫生院职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公经费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出13.66万元，主要用于村医生活补助的支出。

6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务7.84万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目一般公用经费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.11万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.21万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位—其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于在编人员生育保险、大病保险、工伤保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定精神，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2024年政府采购预算20.49万元，其中：政府采购货物预算20.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年减少16.35万元，下降44.38%，主要原因是上年本单位政府采购货物较上年减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市景讷卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.52万元，较上年减少0.17元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市景讷卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市景讷卫生院2024年公务接待费预算为2.95万元，较上年减少0.09万元，下降2.96%，国内公务接待批次为72次，共计接待737人次。

减少的原因主要是认真加大执行履行节约力度,按照只减不增的原则,严格压缩开支，控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市景讷卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.08万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.08万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车1辆。

减少的原因主要是主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定精神，严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额1.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

救护车维护补助专项资金项目：财政安排资金1.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高景讷卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定精神：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定精神保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定精神开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市景讷卫生院资产总额629.43万元，其中，流动资产428.93万元，固定资产177.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加66.56万元，其中固定资产减少4.07万元。处置房屋建筑物106平方米，账面原值5.50万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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景洪市景讷卫生院2024年部门预算公开报表20240307035849002.xlsx