当前位置: 景洪市土地储备中心2024年预算公开说明
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景洪市土地储备中心2024年预算公开目录
第一部分 景洪市土地储备中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市土地储备中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市土地储备中心2024年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将景洪市土地储备中心2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市土地储备中心主要根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划及土地收购年度计划，报土地储备管理委员会批准后组织实施；根据土地储备年度计划，制定具体土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施；负责土地分批次征用，收购中的协议洽谈，费用测算和支付补偿费等。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：包括行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。
所属单位0个。 其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
2024年重点工作概述：1、完成收缴出让金15,000万元任务；2、继续进行西双版纳机场四期改扩建项目、景海高速公路景洪段等征收项目历史遗留问题处理工作；3、开展曼阁进场道路项目、华侨城项目一级开发、嘎洒镇曼广迈曼广龙一级项目开发建设工程等。4、进行G219云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程（景洪段）项目、安纳西小镇项目、基诺风情小镇、云茶叶小镇、景哈片区江心岛项目、桃李春风项目、勐养保健品园区项目等土地征收以及一级开发工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：机构改革。根据《景洪市人力资源和社会保障局【2022】614/615/616/617转隶通知》，2022年11月从景洪市自然资源局转入景洪市土地储备中心4人；2022年6月退休1人，故在职实有人数有18人，超出编制人数3人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入590.94万元，其中：一般公共预算590.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少154.80万元，下降20.76%，主要原因：一是2024年度无上年结转结余资金；二是因为编制预算时，景洪市土地储备中心人员变动，在职转退休。三是本年度职业年金单位配套部分未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入590.94万元，其中:本年收入590.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少154.80万元，下降20.76%，主要原因：一是2024年度无上年结转结余资金；二是景洪市土地储备中心人员变动，在职转退休。三是本年度职业年金单位配套部分未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 590.94万元。财政拨款安排支出590.94万元，其中：基本支出323.22万元，与上年对比减少28.94万元，下降8.22%，主要原因是单位人员变动，1人退休；项目支出267.72万元，与上年对比减少5.58万元，下降2.04%，主要原因是由于每年本金偿还，利息逐渐减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.3万元，主要用于退休公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出15.99万元，主要用于在职在编人员职工基本医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.39万元，主要用于在职在编人员医疗补助缴费。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于在职在编人员其他社会保障缴费。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.73万元，主要用于住房公积金。
8. 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行237.23万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、第十三个月工资、绩效工资支付。
9.交通运输支出—公路水路运输—公路建设267.72万元，主要用于偿还小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金利息。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.097万元，较上年减少0.003万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市土地储备中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市土地储备中心2024年公务接待费预算为0.097万元，较上年减少0.003万元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金偿还利息项目：财政安排资金267.72万元。该项目年度绩效目标为：对照《小磨公路改扩建工程项目征地拆迁借款资金拨付及2024年本息承担明细表》认真核对小勐养至磨憨公路改扩建工程项目征地拆迁使用借款资金及承担本息情况，按照《借款协议》约定将2024年应偿还本息资金纳入年度财政预算。根据小磨路改扩建工程项目征地拆迁借款资金拨付及2024年本息承担明细表，根据小磨路改扩建工程项目征地拆迁借款资金拨付及2024年本息承担明细表，2024年应偿还本金3,126.53万元，2024年预计应偿还利息768万元，因征地中心土储中心合并，市土储中心应承担34.86%。2024年市土储中心应完成偿还利息267.72万元。承担方案本金利息部分：1、支付景洪市：利息：267.7248万元，占还款比例34.86%；2、支付勐腊县：本金承担2,158.43万元，利息承担345.37万元，占还款比例44.97%；3、支付磨憨经济开发区：本金384.94万元，利息：61.59万元，占还款比例8.02%；4、支付州本级：本金583.16万元，利息：93.312万元，占还款比例12.15%。因征地中心土储中心合并,土储中心应承担34.86%。2024年预算完成偿还利息267.72万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：
景洪市土地储备中心2024年日常公用经费14.79万元，比上年减少0.095万元，下降0.64%，增加（减少）的原因是由于人员变动,有一人退休,经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市土地储备中心资产总额12,837.44万元，其中，流动资产0万元，固定资产37.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12799.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12,790.22万元，其中固定资产减少9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280105042300100111
