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景洪市勐罕镇中心小学2024年预算公开

目录

 

第一部分 景洪市勐罕镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐罕镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐罕镇中心小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。本校由景洪市教育体育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。是一所实施六年制小学教育的全日制教育机构。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、德育处、安全处、总务处、教科室、教务处、电教室。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，坚持素质教育方向，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强教学常规管理，在全校营造了团结向上的良好工作氛围，有力地促进了学校的改革和发展。始终坚持以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。

2、认真抓好技能培训，不断培养提高学生的就业能力。加大技能训练力度，要充分调动指导教师及训练学生学习技能的积极性，创新训练模式，提高训练效率，营造良好的竞赛氛围，以优异的操作技能水平迎接省市两级技能竞赛，扩大学校的影响力。组织好学生的职业资格证书的考试，以此激发学生学习技能的热情和就业的质量。

3、为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育和职业教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制165人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员:173人，其中：离休0人，退休173人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3834.78万元，其中：一般公共预算3451.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入383.51万元。

与上年对比减少195.01万元，降低4.84%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，相应的工资及保险减少，较上年减少报告厅设备款。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3451.27万元，其中:本年收入3451.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3451.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少333.93万元，降低8.82%，主要原因分是退休人员增加，在职人员减少，相应的工资及保险减少，较上年减少报告厅设备款。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3834.78万元。财政拨款安排支出 3451.27万元，其中：基本支出3447.84万元，与上年对比减少200.60万元，降低5.50%，退休人员增加，在职人员调动减少，相应的工资及保险减少；项目支出3.43万元，与上年对比减少127.02万元，降低97.37%，主要原因是2024年减少报告厅专设备采购，其他商品服务支出学生营养餐补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出313.74万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金259.98万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗155.83万元，主要用于职工医疗支出。

4.教育支出—普通教育—小学教育2420.30万元，主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐罕镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐罕镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

景洪市勐罕镇中心小学2024年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.45%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐罕镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金2.55万元。该项目年度绩效目标为：2024年计划完成424人以上家庭经济困难学生生活补助工作，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明 

景洪市勐罕镇中心小学2024年日常公用经费79.75万元，比上年增加4.19万元，增长5.55%，增加的原因是水电费增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、咨询费、电话费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐罕镇中心小学资产总额4681.73万元，其中，流动资产235.04万元，固定资产4446.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加856.99万元，其中固定资产增加985.28万元。主要原因是本年新增固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

 

监督索引号53280106036001500111

景洪市勐罕镇中心小学2024年预算公开报表20240307084347633.xlsx