当前位置: 景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年预算公开说明
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景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年预算公开
目 录
第一部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年部门预算编制说明
根据《预算法》、《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）等有关要求，现将景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农业信息化建设、平台网络信息管理和“三农”宣传，数字农业应用技术开发及推广培训等相关工作；负责 农业信息采集、整理、审核签发及上网发布；负责农业环境保护和质量监测，开展生态农业建设；编制全市农村能源建设规划，开展能源新技术、新方法等试验示范推广，承担农村可再生能源开发利用和节能减排等工作；配合开展改善农村人居环境、村庄整治、提升村容村貌，承担农业面源和农用地土壤污染防治及受污染耕地利用；负责农村社会事务工作；协助河长制工作；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括农业信息组，农业环境保护组。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步抓好农业信息中心建设，做好景洪市政府信息公开网（市农业农村局操作权限部分）、西双版纳州农业局窗口（市农业农村局操作权限部分）、景洪农业微信公众号、景洪融媒、三农通等农业信息网络服务平台专线的安全运行及云视讯、云岭先锋网上夜校调试工作。
2.突出信息重点。围绕乡村振兴、特色产业提质增效、新品种新技术引进等核心工作，对市农业农村局、直属股室、中心及乡镇乡村振兴服务中心亮点工作开展深入宣传，挖掘典型，及时收集反映中国竞彩网农业农村工作中的新情况、新问题、新经验和意见建议；采集全市农业农村中热点、亮点和难点以及工作中推陈出新和典型经验，走精品路线，编写有情况、有分析、有对策建议的信息，开展有深度、有价值的宣传报道，提升服务和宣传能力；积极推进云农12316及村级益农信息社的建设工作，开展农业信息化应用示范推广；完善景洪市农产品交易微信平台建设，加强合作，推进农产品电子商务的发展。
3.建立并完善信息采集报送机制。建议将信息报送工作纳入各单位全年工作任务之一，畅通信息采集渠道，积极配合局机关做好农业信息化工作和其他各项工作。
4.大力开展农村环保宣教工作，提高农民环保意识。发动广大农民群众，以新农村建设为抓手，从农村、农民的实际出发，充分利用各种媒体，采取通俗易懂、形式多样、农民喜闻乐见的形式，因地制宜地开展环保宣传教育；着力改变农村落后的生活习俗，努力引导、营造一个学习、宣传和贯彻落实生态环境保护知识、政策和措施的氛围，切实维护好农民自身的合法权益。
5.加强农村环境保护监管能力，建立健全农村环境管理体系。构建农村生态环境监测和安全预警系统，建立和完善生态监测网络，加强农业生态环境监控，开展减轻面源污染的科学研究和完善有关技术支撑。
6.加强队伍建设。加强干部职工学习培训，多渠道争取外出学习培训的机会，鼓励干部职工自学成才，不断提高业务水平工作能力。要关心队伍的思想、工作和生活，关心其成长，打消顾虑，提高其工作积极性。鼓励全体农业工作人员和相关人员参与到信息宣传和农业环保工作中来，扩大农业信息源泉，增大农业环保的影响力。
7.认真完成景洪市农业农村局交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入277.11万元，其中：一般公共预算277.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加137.50万元，增长98.49%。主要原因分析：根据景编复〔2023〕18 号，我单位在职人员由6人增加至14人，在职人员增加，工资及相应人员五险一金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入277.11万元，其中:本年收入277.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加137.50万元，增长98.49%。主要原因分析根据景编复〔2023〕18 号，我单位在职人员由6人增加至14人，在职人员增加，工资及相应人员五险一金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 277.11万元。财政拨款安排支出277.11万元，其中：基本支出277.11万元，与上年对比增加137.50万元，增长98.49%。主要原因分析：根据景编复〔2023〕18 号，我单位在职人员由6人增加至14人，在职人员增加，工资及相应人员五险一金增加；项目支出0.00万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于事业退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.79万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.00万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.02万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费。
5.卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于大病、生育保险缴费。
6.农林水支出—农业农村—事业运行203.63元，主要用于事业人员工资，工伤、生育保险缴费及日常公用经费。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.64万元，主要用于职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.57万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算3.47万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市农业信息和环境保护服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆
增减变化原因：景财资〔2023〕142号，2024年增加1辆车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市农业信息和环境保护服务中心资产总额2.72万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产2.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产23项，账面原值6.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280111062700700111
