当前位置: 景洪市茶叶产业发展服务中心2024年预算公开说明
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景洪市茶叶产业发展服务中心2024年预算公开目录
第一部分 景洪市茶叶产业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市茶叶产业发展服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市茶叶产业发展服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全市茶叶产业发展工作，拟定茶叶产业发展的规划、计划并组织实施；指导茶叶产业结构和布局调整及标准化生产，做好技术培训、绿色品牌打造，信息统计等工作；开展茶叶产业技术研究和推广工作；开展古茶树资源保护，组织茶文化、茶叶相关知识的宣传；牵头协调和管理茶叶产业种植、加工、流通、质量安全等方面工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、业务室、办公室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
一是扛牢责任，明确目标抓落实。继续做好普洱茶专班办公室工作，按照《景洪市普洱茶产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》要求，重点抓好古茶树资源保护利用，加快绿色和有机茶园建设，培育龙头企业，推动加工提质增效，加快品牌培育，加强产品质量监管、加强科创驱动、加强市场拓展、强化文旅融合提升八个重点工作，加快推进茶产业提质增效、高质量发展。
二是强化项目支撑抓落实。树立抓项目就是抓发展的理念，抓好茶旅康养融合重点示范项目建设，积极推进景洪市古（新）六大茶山一二三产融合发展先行区创建，围绕一二三产融合，茶科技、茶文化、茶产业（三茶），以及旅游七要素（吃住行游购娱养）作为整体策划规划，打造全域旅游样板来进行创建。持续开展国家茶叶产业技术体系西双版纳试验站景洪示范县工作，按照国家、云南省茶叶产业体系建设的布局和要求，开展基础数据采集、问卷调查、茶尺蠖及灰茶尺蠖地理分布调查，为国家茶叶产业技术体系提供了准确的基础数据。
三是强化精准措施抓落实。重点抓好以下几项产业发展关键环节工作：一是继续做好茶产业统计工作，做到应统尽统，颗粒归仓，完整、全面、正确地反映景洪市茶产业发展状况，通过加强茶产业统计监测，提高用数据说话，用数据管理，用数据决策，用数据创新能力，为景洪市打造世界一流的普洱茶产业提供数据支撑。二是开展茶园地力提升、茶园病虫害绿色防控、茶叶品鉴等培训示范工作，推广绿色、有机、生态化管理理念，改善茶叶品质，促进全市茶产业可持续发展，全面推进乡村振兴。三是计划开展大渡岗万亩茶园开采节、基诺贡茶文化节、景洪勐宋第四届古茶“斗茶大赛”、景洪市2024年茶技大赛、景洪市首届“越陈越香”普洱茶文化交流会等茶事活动，充分利用茶品牌茶民俗茶文化的资源优势，促进景洪市普洱茶文旅商综合发展。四是组织中小茶企、专业合作社及茶农参加各种茶产品博览展销和茶产品推荐活动，让茶企、茶农直接与终端销费人群对接，促进茶产品的推广营销。五要标准化建基地，大力实施古茶树资源保护利用、绿色有机茶园建设工程，保护好优质古茶山资源，推进全国绿色食品原料（茶叶）标准化基地创建，尽快实现茶叶初制所全部达标提标，力争三年内绿色、有机茶园面积分别达到25万亩、5万亩，加快推进普洱茶标准化、机械化、智能化、集群化发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入108.10万元，其中：一般公共预算108.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加108.10万元，增长100%。主要原因分析：根据景编复〔2023〕18 号，我单位是新成立单位，编制数6人，实有人数5人。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入108.10万元，其中:本年收入108.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加108.10万元，增长100%。主要原因分析：根据景编复〔2023〕18 号，我单位是新成立单位，编制数6人，实有人数5人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出108.10万元。财政拨款安排支出108.10万元，其中：基本支出108.10万元，与上年对比增加108.10万元，增长100%。主要原因分析：根据景编复〔2023〕18 号，我单位是新成立单位，编制数6人，实有人数5人；项目支出0.00万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.82万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.55万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.64万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费。
4.卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于大病、生育保险缴费。
5.农林水支出—农业农村—事业运行79.59元，主要用于事业人员工资，工伤、生育保险缴费及日常公用经费。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.76万元，主要用于职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算2.12万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市茶叶产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市茶叶产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
景洪市茶叶产业发展服务中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。
增减变化原因:主要用于工作来访人员接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市茶叶产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆
增减变化原因：景财资〔2023〕142号，2024年增加1辆车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市茶叶产业发展服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.4万元，其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280111062701800111
