监督索引号53280111062701200000

景洪市畜牧服务中心2024年预算公开目录

第一部分 景洪市畜牧服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市畜牧服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市畜牧服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要贯彻执行相关法律法规及政策方针；负责制定全市畜牧业发展规划，指导畜禽养殖标准化生产，畜禽废弃物资源化推广应用；负责畜牧业良种及配套技术推广，饲草饲料推广利用和畜禽养殖统计分析，承担畜禽地方品种遗传资源保护利用与技术指导；负责畜禽养殖技术指导和培训；完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。

下属单位0个。其中，行政单位0；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.发展思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦实施乡村振兴战略，自觉遵循创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,以“公司＋合作社（家庭农场）＋养殖户＋超市”农超对接的模式加快发展滇南小耳猪、茶花鸡、土鸡、蜜蜂等林下畜牧业，“以种植牧草＋山羊生态养殖＋餐桌”模式发展山羊，培育壮大龙头企业，拉长肉牛、滇南小耳猪、茶花鸡、土鸡精深加工产业链条，拓展销售渠道，转变增长方式，促进产业优化升级,全面提升全市畜牧业现代化水平。

2.工作目标

2024年生猪存栏123000头，出栏生猪140000头、肉牛存栏21000头，出栏12000头、山羊存栏9000头，肉羊出栏7000只，家禽存笼2100000羽，出笼3400000羽，出笼鸡苗11000000羽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入281.83万元，其中：一般公共预算238.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加1.35万元，增长0.48%，增加的原因主要是：及人员工资及五险增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入281.83万元，其中:本年收入238.33万元，上年结转收入43.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加1.35万元，增长0.48%，增加的原因主要是：及人员工资及五险增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 281.83万元。财政拨款安排支出 281.83万元，其中：基本支出238.33万元，与上年对比增加30.05万元，增长14.42%，增加的主要原是2024年机构改革我单位新增人员2人增加了人员工资及五险等。项目支出0.00万元，与上年对比减少5.00万元，减少100%，减少的主要原因：减少了2022年畜牧业转型升级项目经费。政府性基金预算支出43.50万元，与上年对比增加43.50万元，增长100%，增长的主要原因：增加了2022年畜牧业生产发展项目资金33.5万元，2022年畜牧业转型升级项目10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.30万元，主要用于单位退休人员退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.26万元，主要用于单位职工职本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.48万元，主要用于单位职工职公务员医疗补助缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于单位职工职生育保险、大病保险缴费。

6.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出43.50万元，主要用于2022年省级畜牧业生产发展资金支出及2022年畜牧业转型升级项目资金支出。

7.农林水支出-农业农村-事业运行173.33万元，主要用于单位职工生育险、工资、日常公用支出。

8.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金19.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.78万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市畜牧服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.49万元，较上年减少3.81万元，下降40.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市畜牧服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市畜牧服务中心2024年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少1.06万元，下降58.89%，国内公务接待批次为8次，共计接待52人次。减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市畜牧服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年减少2.75万元，下降36.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.75万元，较上年减少0.75万元，下降36.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，景洪市畜牧服务中心无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市畜牧服务中心是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市畜牧服务中心部门资产总额4.98万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产4.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产减少1.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280111062701200111

景洪市畜牧服务中心预算公开报表20240306034418943.xlsx