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景洪市勐养镇2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐养镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市勐养镇2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党委职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，统一领导管理勐养镇和勐养农场社区社会事务，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（2）总揽全镇工作全局，研究决定党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导镇人大、政府和人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和章程独立开展工作。

（4）领导全镇统一战线和人民武装工作。

（5）制定镇党建计划，指导村（社区）党建工作，负责镇基层党组织的建立、换届选举和基层党组织班子成员任免工作；负责新党员发展、预备党员转正等工作。

（6）领导基层的思想政治工作和精神文明建设，协调指导基层党组织带领党员、群众积极参加社会、经济建设。

（7）领导全镇的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，统筹推进党风廉政建设。

（8）按照干部管理权限，做好全镇干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

2.人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议镇人民政府工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）联系镇人民代表大会代表、上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（6）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，报镇人民代表大会备案。受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职事项；决定接受辞职的，报下一次镇人民代表大会会议备案。

在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候，从副镇长中决定代理的人选。

（7）受理镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案。主持选区罢免和补选镇人民代表大会代表的工作。

3.人民政府（农场社区管委会）职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、镇人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。

（3）管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明建设、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。

（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（5）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解、信访等工作。

（6）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

（7）承办上级和镇党委交办的其他工作。

4.纪委（派出监察室）职能

（1）维护党的章程和党纪（监察）法规，检查党的路线、方针、政策和上级党委政府决议、决定的执行情况，协助党委加强党风廉政建设。

（2）对党员、干部进行遵纪守法教育，教育广大党员、干部自觉遵纪守法、自觉勤政廉政。

（3）按管理权限，依照法律规定履行监督调查处置职责。

（4）受理对党组织、国家机关、党员和公职人员的控告和举报，并按管理权限进行调查处理。

（5）完成镇党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。

5.人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。

勐养镇人民政府预算公开所属单位共7个，分别是：1、勐养镇财政和统计服务中心；2、勐养镇综合执法队；3、勐养镇综治中心（应急指挥中心）；4、勐养镇党群服务中心；5、勐养镇社会事业服务中心；6、勐养镇乡村振兴服务中心；7、勐养镇生态环境保护中心。

（三）重点工作概述

1.综合保障板块

（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

2.党建板块

（1）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村（社区）、村（居）民小组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

3.乡村振兴（经济发展）板块

（1）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（2）乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

（3）生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

4.社会事业板块

（1）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

（2）社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5.综治维稳板块

（1）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

（2）综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村（社区）、村（居）民小组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

（3）综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村（社区）、村（居）民小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人原因：2023年9月勐养镇机构改革且新招录人员5人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,314.37万元，其中：一般公共预算2,242.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入42.24万元。

与上年对比减少68.82万元，下降2.8%，主要原因分析减少的原因主要是上年结转结余减少，以及单位资金的其他收入部分减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,271.64万元，其中:本年收入2,242.81万元，上年结转收入29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,243万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少16.58万元，下降0.7%，主要原因分析减少的主要原因是上年结转结余减少，一般公共预算拨款数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,314.38万元。财政拨款安排支出2,271.64万元，其中：基本支出2,166.54万元，与上年对比减少34.87万元，下降1.58%，主要原因分析主要原因为乡镇人员减少，人员经费支出减少；项目支出105.10万元，与上年对比增加15.63万元，增长17.47%，主要原因分析2023年新增中央疫情防控财力补助资金12.19万元，支付勐养镇曼景坎村委会曼听村小组水井建设工程质量保证资金0.36万元，支付勐养镇旺发山公墓建设项目质量保证资金0.45万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作12.44万元，主要用于人大事务等支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.89万元，主要用于人大工资福利、日常运转商品服务支出等。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行300.27万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24.71万元，主要用于日常运转商品服务支出等支出。

5.一般公共服务支出—财政事务—事业运行102.75万元，主要用于财政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出89.37万元，主要用于主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业支出57.58万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。

8.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助的支出。

9.公共安全支出—公安—其他公安支出3.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。

10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行66.37万元，主要用于社会保障服务中心事业在职人员工资及日常工作经费的支出。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.02万元，主要用于行政退休人员的基本支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.96万元，主要用于事业退休人员的基本支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

14.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出8.79万元，主要用于其他人员就业补助支出。

15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.12万元，主要用于遗属人员的补助支出。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.46万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费等支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58.61万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费等支出。

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.84万元，主要用于机关事业单位按保障公务员医疗补助的支出。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.92万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

20.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护85.20万元，主要用于工资福利支出、日常运转商品服务支出等支出。

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出10.68万元，主要城乡社区人员劳务费等支出。

20.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村社会事业支出2万元，主要用于农场基础设施建设支出。

21.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出24万元，主要用于农村基础设施建设支出。

22.农林水支出—农业农村—事业运行371.87万元，主要用于勐养镇农业综合服务中心的基本支出。

23.农林水支出—农业农村—农村合作经济10万元，主要用于农村合作经济事业发展等支出。

24.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37.10万元，主要用于基础设施建设等支出。

25.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助397.35万元，主要用于村委会、村小组人员工资福利等支出。

26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132.10万元，主要用于住房公积金支出。

27.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行76.64万元，主要用于交通和安全生产服务中心的基本支出。

28.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援4.35万元，主要用于用于消防专职人员补助及公用经费的支出。

29.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行168.20万元，主要用于其他工资福利支出、其他交通费用等支出。

30.灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助0.36万元，主要用于发放受灾补助。

31.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出1.01万元，主要用于房屋建筑物购建等支出。

32.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.81万元，主要用于房屋建筑物购建等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额8.42万元，其中：政府采购货物预算8.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.52万元，较上年减少0.76万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年数持平，无增减变动。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为10.99万元，较上年减少0.34万元，下降3.01%，国内公务接待批次为1次，共计接待19人次。

增减变化原因增减变化原因是是实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动一律不安排公务接待。严格按接待来访人员控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为13.53万元，较上年减少0.42万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.53万元，较上年减少0.42万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度，节约公车费用开支，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额8.43万元。重点项目年度绩效目标如下：

乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：财政安排资金8.43万元。该项目年度绩效目标为：

1.进一步推进勐养镇深化平安建设宣传工作，着力提高辖区人民群众的知晓率和满意度。

2.挖掘群众力量，群众“自我管理、自我约束、自我教育”工作的模式，摸索创新工作方法，解决矛盾纠纷化解问题，紧密与“青年力量”，“民兵力量”相结合发挥综治维稳力量作用。

3.积极推进排查出矛盾纠纷的化解工作，解决群众反映较为突出的问题，维护勐养镇的社会稳定。

4.做好勐养镇群防群治和“人防、技防、物防”建设工作，严控勐养镇社会治安和校园周边安全稳定，健全社会治安防控体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排81.47万元，与上年对比减少1.78元，下降2.14%，减少的原因是：我单位严格实施节支或增效的改进措施，1.节支措施：严格按照专项资金管理办法、单位内部审批流程等进行经费审批，以保证专款专用及资金使用安全。并在项目实施过程中对需采购的服务或货物需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。同时，加强合同管理，在合同中明确质量要求，以确保采购的服务或货物物有所值。2.增效措施：加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，建立项目绩效运行监控机制，及时进行管理和督促检查，预防问题产生，及时纠偏并整改，引导绩效目标的实现）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐养镇资产总额1,314.03万元，其中，流动资产200.88万元，固定资产1,113.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少752.77万元，其中固定资产减少966.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值13.63万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280119056400111

2024年景洪市勐养镇预算公开报表20240305052724907.xlsx