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景洪市勐养农场社区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市勐养农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐养农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐养农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号)、《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（西办发〔2020〕18号和《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发关于进一步推进农场企业化改革的实施方案〉的通知》（景办发〔2020〕15号）精神和勐养农场社区机构编制设置方案。勐养农场社区管理委员会负责本辖区内社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位未设置内设机构，勐养农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级，与勐养镇党委政府合署办公，无下属单位。

（三）重点工作概述

景洪市勐养农场社区管理委员会紧紧围绕市委、市政府工作部署，积极作为、科学务实以党建为引领，夯实社区基层治理。重视学习，坚持学以致用。在解决学风上下功夫，用理论知识指导实践、推动工作，紧密结合分管部分的工作实际，结合广大党员群众的思想实际，更好地回答人民群众关心的热点、难点问题，更快地解决改革面临的实际问题。强化食品安全属地管理责任和企业主体责任落实。严格落实包保干部督导检查职责，加强食品安全宣传及教育培训，加大检查力度，严厉打击食品违法行为，全力确保我镇食品安全。抓实综治维稳和平安建设工作。一是加大社会矛盾化解力度。运用人民调解、司法调解等措施，强化社会稳定风险评估机制，妥善处理各类社会矛盾。重点做好严重精神病人、邪教人员、吸毒人员等各类特殊群体的服务管理工作。二是加强排查辖区各类矛盾纠纷，并做好分析研判工作，在化解矛盾纠纷排查调处工作中，做到矛盾纠纷态势、成因、性质三个底数清，把矛盾纠纷化解在基层。加强对安全生产工作的领导，明确职责，落实责任。按照“三管三必须”原则，进一步强化安全生产防范措施，全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生，加大对辖区各行业领域的安全生产检查力度等工作任务，切实保障群众生命、财产安全。加强集镇十项综合行政处罚巡察力度。实行一天两班和周末节假日无休式巡查，安排综合执法队工作人员不定时对商铺占道经营、流动摊贩、车辆乱停乱放进行清理劝导，对拒不配合工作的违法违规行为进行处罚，规范集镇经营秩序。积极协调政府与农场企业合力推进相关工作。一是进一步落实改革任务推进情况，尽自己最大的能力解决社会职能改革遗留问题，比如农场非职工党员归属管理问题；二是进一步推进辖区基础设施建设，积极向上级要政策、要资金，加大农场辖区基础设施建设，与农场企业一同推进农场美丽乡村建设工作，进一步落实19队美丽乡村建设和农垦关于2024年新增公厕改建事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入503.59万元，其中：一般公共预算503.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加27.59万元，增长5.80%，增加的原因主要是人员调入，人员工资、津贴补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入503.59万元，其中:本年收入503.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加27.59万元，增长5.80%，增加的原因主要是人员调入，人员工资、津贴补贴增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出503.59万元。财政拨款安排支出 503.59万元，其中：基本支出473.89万元，与上年对比增加25.88万元，增长5.78%，增加的原因主要是人员调入，人员工资、津贴补贴增加；项目支出29.70万元，与上年对比减少35.79万元，降低54.65%，减少的原因主要是2023年项目支出预算纳入2021年农垦农场税费改革专项资金等开支而2024年项目支出中未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.14万元，主要用于行政单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.54万元，主要用于事业单位离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.60万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出231.01万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

农林水支出-农业农村-农垦运行196.89万元，主要用于农垦运行支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.01万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排39.43万元，与上年对比增加8.02万元，增长25.53%，，增加的原因主要是人员调入，部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额19.58万元，其中，流动资产6.25万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-2.5万元，其中固定资产增加-2.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280119057800111

勐养农场社区管委会2024年预算公开报表20240305045729047.xlsx