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景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免。

8.在市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

9.决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务。

13.决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：

5个专门委员会：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。

4个工作委员会：市人大常委会民族和外事华侨工作委员会；市人大常委会环境与资源保护工作委员会；市人大常委会选举联络工作委员会；市人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构：市人大常委会办公室。

所属单位0个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

召开人民代表大会1次，市人大常委会会议8次；开展执法检查3次；专题询问3项；针对3个部门开展工作评议；落实年度调研计划和代表视察计划，做好人大代表年度重点工作，组织举办2期市人大常委会委员、人大代表和人大系统干部履职培训，每月10日定期开展“人大代表与人民群众联系日”活动；持续推进代表活动阵地提档升级，巩固提升代表“家站室”建设成果。认真办理代表建议，推动建议解决率、代表满意率“双提升”。加强人大常委会机关建设，不断提升模范机关“标兵单位”建设水平。做好人大宣传工作，办好人大“一网一号”，着力提升传播效能，讲好景洪人大故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入748.70万元，其中：一般公共预算748.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与上年对比减少65.66万元，下降8.06%，减少的主要原因是在职人员较上年减少4人，配套的公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入748.20万元，其中:本年收入748.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少65.16万元，下降8.01%，减少的主要原因是在职人员较上年减少4人，配套的公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出748.70万元。财政拨款安排支出748.20万元，其中：基本支出582.60万元，与上年对比减少105.88万元，下降15.38%，减少的主要原因是在职人员较上年减少4人，配套的公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少；项目支出165.60万元，与上年对比增加40.22万元，上升31.95%，增加的主要原因是本年度新增人大代表活动阵地提升改造专项经费项目50.00万元，增加人大代表培训专项经费6.00万元，减少上年结转项目2022年州人大代表活动专项资金14.96万元，减少自有资金收支专项资金和市人大代表活动经费项目0.82万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行 428.00万元，主要用于机关行政人员工资福利支出及日常工作开支。

2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务18.00万元，主要用于5个专委、4个工委开展有关议题调研和执法检查工作发生的各项办公费、差旅费等的支出。

3.一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升98.00万元，主要用于开展2期代表培训，提高代表履职能力所发生的差旅费、培训费的支出；25个基层人大代表活动阵地提升改造。

4.一般公共服务支出—人大事务—代表工作49.60万元，主要用于市人大代表依法开展履职工作，代表调研、检查活动发生的办公费、差旅费、交通、通信补助等的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.62万元，主要用于机关退休人员公用经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.67万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.81万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.12万元，主要用于单位部分医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.10万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

    10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出2.15万元，主要用于职工其他单位医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出44.14万元，主要用于在职人员缴纳的单位部分住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额44.38万元，其中：政府采购货物预算35.90万元、政府采购服务预算8.48万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年减少1.00万元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

       景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，减少公务接待的工作计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少0.5万元，增长下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，较少公务用车使用计划。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额165.60万元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）人大代表培训专项经费项目：财政安排资金48.00万元。该项目年度绩效目标为：组织80人开展2期外地学习考察，全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强代表的政治意识、法治意识、群众意识，拓宽知识面，不断提高履职能力和水平，更好地发挥代表作用。

（二）人大代表活动阵地提升改造专项经费项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：通过询价，委托性价比高、实效性强广告公司提升改造25个代表工作站（室），制作完善的台账模本，添置必要的办公设备，发挥站（室）功能作用。

（三）市人大代表活动经费、通讯交通补助专项经费项目：财政安排资金49.60万元。该项目年度绩效目标为：保障248名市人大代表的履职活动的相关经费，有效提高市人大代表联系选民和人民群众的质量，每名市人大代表联系2-3名（户）群众，每年联系、走访不少于两次。参加闭会期间的人大代表小组活动，每年不少于一次。

（四）九个专工委专项经费项目：财政安排资金18.00万元。该项目年度绩效目标为：根据年度工作要点，结合中心工作和人民群众关切的热点、难点问题，履行工委职责，完成各项执法检查、调研等监督工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排60.05万元，与上年对比减少6.06万元，下降9.17%。减少的主要原因是行政在职人员较上年减少4人，配套公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额47.50万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产46.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.67万元。与上年相比，本年资产总额减少14.32万元，其中流动资产减少5.27万元，固定资产减少8.80万元，其他资产（受托代理资产）减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280118071700111

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开报表20240305040954443.xlsx