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景洪市投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市投资促进局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。

5.牵头开展外商直接投资促进工作。

6.会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7.负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。

8.承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。

9.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业合作股、投资服务股。

所属单位1个，分别是：1.景洪市投资服务中心。

（三）重点工作概述

2024年景洪市投资促进局将继续围绕省、州发展目标，紧盯全州中心工作，聚焦七大产业抓好招商引资，进一步健全责任机制，将年度任务压实到各行业部门，并做好日常督促和考核。年内到省外开展招商引资推介活动不少于10次，完成项目储备包装项目30个以上，签约投资额500亿元以上，引进省外产业招商引资到位资金35亿元以上，新签约招商引资项目60个以上，完成省级下达的招商引资项目。立足产业发展布局，高位推进招商引资工作。

一是主动出击，提前做好外出招商准备工作。充分发挥景洪市招商引资工作委员会办公室牵头作用，服务好市委、市政府“一把手”外出招商，持续实施驻点招商、平台招商、以商招商、以情招商战略。积极主动对接版纳籍在外成功人士，充分利用节会组织开展招商推介会，注重上门拜访、主动邀约等方式多渠道推荐，宣讲政策和沟通联络，注意收集招商线索，及时跟进企业的投资意向。

二是加强部门联系，做好项目统计入库工作。以考核目标为导向，提前谋划好全年工作任务，加强与市发改局、市统计局、市市场监管局的部门的对接，形成有序的工作机制，做好项目入统工作。

三是优化服务，营造良好的营商环境。既做好签约前的前期准备服务工作，更要做好签约项目的跟踪、落地服务，积极根据交办项目，对在推进中存在的问题，积极对接部门帮助企业解决在推进项目落地中的困难和问题。

四是强化学习，提升招商干部队伍能力素养。不定期举行招商引资项目推介大比拼，增强招商干部推介水平，做到人人能推介；加强与审批部门的沟通，提高对项目服务、跟踪和管理能力。五是转变招商工作思路。变被动接洽、随同服务为主动外出招商，通过与驻外招商联络组和中介招商，筛选省内外优质企业，加大外出招商力度。加强对重点产业的研究，对企业发展方向与景洪产业布局匹配性、关联性、带动性的研究，逐步促成上中下游配套产业体系，做到主动招商和精准招商，为市委市政府外出招商提供重要参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入318.52万元，其中：一般公共预算318.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少115.51万元，下降26.61%，主要原因是2023年市委、市政府决定成立重点产业工作专班，财政收回我单位产业链精准招商引资工作经费，按重点产业各专班行业主管部门所需资金进行申报项目，故我单位2024年减少产业链精准招商引资工作经费项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入318.52万元，其中:本年收入318.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少115.51万元，下降26.61%，主要原因是2023年市委、市政府决定成立重点产业工作专班，财政收回我单位产业链精准招商引资工作经费，按重点产业各专班行业主管部门所需资金进行申报项目，故我单位2024年减少产业链精准招商引资工作经费项目的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出318.52万元。财政拨款安排支出318.52万元，其中：基本支出238.76万元，与上年对比增加26.51万元，增长12.49%，主要原因是编制2024年预算时在职人员总体较编制2023年预算时增加2人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加；项目支出79.76万元，与上年对比减少142.02万元，下降64.03%，主要原因是2023年市委、市政府决定成立重点产业工作专班，财政收回我单位产业链精准招商引资工作经费，按重点产业各专班行业主管部门所需资金进行申报项目，故我单位2024年减少产业链精准招商引资工作经费项目的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行167.71万元，主要反映在职人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。主要用于保障机关正常运行的人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务29.76万元，主要用于支付办公用房的租赁费及产生物业管理费。

3.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出50.00万元，主要用于招商引资工作经费。

4.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出11.95万元，主要用于所属事业单位人员工资及日常工作开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.48万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.71万元，主要用于住房公积金。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.94万元，主要用于医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.76万元，主要用于医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.57万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.01万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算2.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.21万元，较上年减少0.35万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比持平，主要原因是我单位没有因公出国预算。

（二）公务接待费

景洪市投资促进局2024年公务接待费预算为7.56万元，较上年减少0.23万元，下降2.95%，国内公务接待批次为135次，共计接待1300人次。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为3.65万元，较上年减少0.11万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.65万元，较上年减少0.11万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：

根据<景洪市招商引资工作委员会办公室关于印发《景洪市“十四五”招商引资和投资促进规划（2020年-2025年）》的通知>（景招委办法〔2023〕2号），进一步强化“一把手”带头招商，全面加大全市招商工作力度，提升招商引资水平，助力全市经济社会高质量发展。市级领导带队，招商委成员每季度外出招商不少于一次；邀请企业高级管理人员、法务或者律师顾问培训招商引资关于项目可行、土地、林草、水务、环评等业务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】是指在行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）中，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些资金主要用于保障单位的正常运转和完成日常工作任务所必需的费用，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。此外，还包括专用材料及一般设备购置费、办公用房的水电费和取暖费、办公用房的物业管理费以及公务用车的运行维护费等。机关运行经费的管理旨在提高资金的使用效益，确保公共资源的合理配置和使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市投资促进局2024年机关运行经费安排22.87万元，与上年对比增加4.88万元，增长27.13%，主要原因是本年度增加参照公务员法管理事业人员1名。事业单位中日常运行经费0.89万元，与上年对比增加0.89万元。主要原因是本年度新增事业单位景洪市投资服务中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市投资促进局资产总额101.27万元，其中，流动资产79.85万元，固定资产15.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产6.32万元。与上年相比，本年资产总额增加7.17万元，其中固定资产增加5.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280105047200000

景洪市投资促进局2024年部门预算公开报表20240304094205364.xlsx