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景洪市政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市政务服务管理局是中国竞彩网组成部门，为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于重新组建市政务服务管理局的通知》（景办字〔2019〕36号）执行。

1.贯彻落实中央、省、州、市深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，对乡镇、街道、农场为民服务中心工作进行指导、督促。

2.统筹协调推进全市“放管服”改革，深化行政审批制度改革，负责投资项目集中审批管理服务工作，推进投资审批中心和中介超平台建设。

3.推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程。

4.负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设。

5.负责公共资源交易监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调股、行政效能股、公共资源交易监管股、电子政务股。

所属单位3个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个，分别是：1.景洪市公共资源交易中心（未独立核算单位）；2.景洪市政府采购和出让中心（未独立核算单位）；3.景洪市电子政务网络管理中心（未独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1、深入推进“四减一优”行动，持续提高行政审批效率。按照“四减一优”（减环节、减材料、减时限、减费用、优服务）要求，整治各类变相审批，对行政许可事项审批环节、申请材料、审批时限、许可收费进行清理简化，提高行政许可事项审批效率、政务服务事项网上可办率、全程网办率、“零跑动”事项数比例，更好满足企业和群众办事需求。健全完善投资项目审批帮办代办服务流程，压缩投资项目审批耗时。依托乡镇（街道）放权赋能改革，按照“应放尽放”的原则梳理完善政务服务事项。

2、推进“相对集中许可”改革，逐步实现“受办分离”。完善政务中心综合服务窗口建设，推动政务服务由“部门为中心”向“事项为中心”转变，除部门需保留的专业窗口按分类综合受理外，其余部门事项全部实行综合无差别受理，实现从部门“小一窗”向集成受理“大综窗”转变。不断扩大“受办分离”业务范围，全面实现“前台综合受理，后台分类审批、统一窗口出件”服务。结合政务服务事项基本目录和政务服务中心进驻事项负面清单，加快推进全市各类政务服务事项集中到政务服务中心办理，或委托政务服务中心综合接件窗口接件，流转办理，确保“应进必进”落实质效。

3、大力推进“互联网+政务服务”向乡镇（街道）、村（社区）延伸覆盖。进一步提升基层信息化水平，加强基层一体化在线政务服务平台、政务服务事项及专用业务系统的使用培训、指导，提高基层网上政务服务的知晓度和使用率。持续推广帮办代办机制，营造网上自主申报氛围，加快培养基层群众“网上办事”习惯。推动实现全程网办，提高网上办理率，强化基层窗口人员业务能力和素质，确保下放、延伸事项“放得下、接得住、管得好”。

4、全面提升基层政务服务水平，推进基层治理体系和治理能力现代化。利用现乡镇（街道）党群服务中心场地建设完善基层便民中心，规范乡镇（街道）、村（社区）服务场所名称、窗口设置、事项公示牌等基本服务标识，加快建设示范便民服务中心、示范便民服务站，推进乡镇“帮办代办”、“集中办理”。实行领导班子成员挂钩联系乡镇便民中心责任制，在深入基层调查研究的基础上，加快研究制定基层政务服务标准化、规范化建设方案和各项运行管理制度，完善乡乡镇（街道）、村（社区）政务服务体系建设考核细则，定期开展专项督查，及时通报工作情况，确保乡镇（街道）、村（社区）政务服务工作高效、规范、有序开展。

5、制定完善帮办代办工作机制，建立健全帮办代办服务体系。规范办理事项、办理流程及办理时限，围绕重点办理事项及重点服务工作组织开展业务知识和岗位技能培训，进一步提高窗口工作人员的业务水平和综合能力。通过精减审批材料，优化审批流程等工作，不断提高审批服务效能。主动创新工作思路，形成批前咨询辅导、批后回访、回访问题反馈，推动项目选址联合踏勘、投资项目帮办代办等制度形成常态化，为景洪市投资项目尽早落地生效提供一站式审批服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1077.00万元，其中：一般公共预算1057.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加14.81万元，增加1.39%，增加的原因主要是2024年一般公共服务支出较上年增加49.66万元；社会保障和就业支出较上年减少31.44万元；卫生健康支出较上年减少1.31万元；住房保障支出2.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1057.00万元，其中:本年收入1057.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1057.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加47.07万元，增加4.66%，增加的原因主要是2024年一般公共服务支出较上年增加81.93万元；社会保障和就业支出较上年减少31.44万元；卫生健康支出较上年减少1.31万元；住房保障支出2.10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1077.00万元。财政拨款安排支出 1057.00万元，其他支出20.00万元，财政拨款安排支出中：基本支出597.24万元，与上年对比减少55.40万元，主要原因是2024年社会保障缴费较上年减少32.90万元，根据要求职业年金未纳入年初预算，人员调出及退休导致工资福利支出减少15.16万元；项目支出459.76万元，与上年对比增加70.21万元，主要原因2024年新增政务服务窗口购买服务项目专项经费259.76万元，其余项目经费合计减少189.55万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行235.94万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作经费开支。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行215.24万元，主要用于事业人员工资及日常工作经费开支。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出459.76万元，主要用于市政务局及三个中心运行工作经费和政务服务中心租金专项经费等各项业务工作项目经费开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于局机关退休人员公用经费开支。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于下属事业单位退休人员公用经费开支。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.32万元，主要用于行政事业在职人员养老保险单位负担部分经费开支。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.87万元，主要用于行政人员医疗保险单位负担部分经费开支。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.97万元，主要用于事业人员医疗保险单位负担部分经费开支。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.05万元，主要用于行政事业公务员医疗补助单位负担部分经费开支。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于行政事业人员工伤保险和大病补充医疗保险单位负担部分经费开支。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.83万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额276.10万元，其中：政府采购货物预算14.99万元、政府采购服务预算261.11万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.45万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市政务服务管理局2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.25万元，下降17.24%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，公务用车运行维护费预算数比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目：政务大厅窗口购买服务项目，财政安排资金259.76万元。该项目年度绩效目标为：

（一）促进营商环境优化。对标先进理念，通过“标准化、规范化、便利化”改革，科学优化和规范业务办理流程，合理规划窗口及人员管理，极大提升政务服务质量效益，高效解决企业群众办事难点、堵点、痛点，有效改善群众办事体验，推动中国竞彩网企业群众生产生活环境优化，打造优质营商环境高地。

（二）促进政务服务高效智能。提升政务服务便利度、办事指南精准度，提高政府运作效能、降低运作总成本。

（三）促进大厅制度化管理。规范窗口工作人员管理制度，强化纪律作风建设，让工作人员服务行为更加标准化。

（四）节省场地资源人力成本。用“全科型”事项受理人员解放专业人才，有效缩减办公场地及人力资源，采购约30个岗位运营的人力服务及标准化运营服务。

（五）具体绩效目标为：1、2024年政务大厅窗口办件量达到50万件；2、2024年开展窗口工作人员业务能力培训与服务提升培训12次；3、窗口工作人员年终考核合格率达到90%；4、事项进驻率达到95%；5、政务窗口受理办件按时办结率达到98%；6、群众办事便利度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市政务服务管理局2024年机关运行经费安排45.74万元，与上年对比减少1.60万元，下降3.38%，减少原因是：人员减少，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市政务服务管理局资产总额1819.96万元，其中，流动资产422.60万元，固定资产1376.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，受托代理资产20.55万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.26万元，其中固定资产增加52.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.63万元；报废报损资产34项，账面原值16.76万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280118072400111

景洪市政务服务管理局2024年预算公开报表20240304034704743.xlsx