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景哈哈尼族乡人民政府2024年预算公开

目录

 

第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构设置和职责

景哈乡党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

3.乡村振兴办公室：拟订乡村振兴发展总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡村振兴项目的申报与实施工作；监督检查乡村振兴资金和物资的管理使用情况；负责有关乡村振兴工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促村组开展乡村振兴工作，协调解决乡村振兴开发工作汇总的有关问题。

4.党建办公室：负责基层党组织建设具体工作；研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责从严治党、党风廉政建设、组织协调反腐败、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设等工作。

5.边防办公室：承担边防委员会日常工作，对辖区边防事务发挥牵总作用；建立边防事务指挥体系；负责管边控边，对边境事务进行分析研判，统筹党政军警民力量，整合用好专职（轮值）联防员，加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治；负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全应急管理体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合行政执法队以及上级派驻景哈哈尼族乡的各类执法队伍。

事业单位设置和职责

景哈乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。

2.党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。

3.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

4.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5.财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。

6.边防事务中心（综合治理中心、应急指挥中心）。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等边境事务以及考评考核等工作；负责推动村、组落实分区分级管理，动态调整卡点设置，组织开展巡逻防控、卡点值守等相关工作；负责边境技防、物防及联防所统一管理使用；负责组织“国防教育”培训。负责推动村、组综合治理中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、村小组突发公共事件预警机制。

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合行政执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村、村小组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

 

（二）机构设置情况

我部门共设有5个内设机构，分别是党政综合办公室、乡村振兴公室、社会事务办公室、边防办公室、党建办公室。

所属事业单位共有7个，分别是：

1.景洪市景哈哈尼族乡生态环境保护中心

2.景洪市景哈哈尼族边防事务服务中心

3.景洪市景哈哈尼族乡综合执法队

4.景洪市景哈哈尼族乡党群服务中心

5.景洪市景哈哈尼族乡财政和统计服务中心

6.景洪市景哈哈尼族乡社会事业服务中心

7.景洪市景哈哈尼族乡乡村振兴服务中心

（三）重点工作概述

今年要着重抓好五个方面的工作：

1.立足发展基础，大抓重大项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，始终把项目投资工作摆在突出位置来抓，聚焦基础设施、产业发展、现代化农业等方面进行项目谋划和储备，着力补短板，在提升发展水平上求突破，推动一体发展。

2.立足乡村振兴，大抓特色产业发展。深入推进农业现代化三年行动，坚持农业农村优先发展，注重扬优势，在挖掘发展潜能上求突破。以产业提质增效、创新产业扶贫机制为路径，培育发展新动能，布局新兴产业、升级传统产业、优化特色产业，提升农村综合价值链，做大做强实体经济。

3.立足生态文明，打造绿美宜居乡村。大力践行“绿水青山就是金山银山”理念，发挥生态资源优势。一是深入推进城乡绿化美化三年行动，以加强村容村貌提升、农村垃圾和污水治理、农村厕所革命、长效机制建设为重点，扎实推进绿美乡镇、绿美乡村、绿美公路等建设，进一步提升新型城镇化品质。全面落实河（湖）长制、林长制、路长制，抓好景哈乡生态文明建设，落实生态文明体制机制措施更加健全、有力。二是争取生态修复项目落地，打造成生物多样性森林生态恢复观赏区，开展古树名木摸底排查，做好挂牌申报工作，打造景哈景观样板林。

4.立足党建引领，推进基层治理试点改革。以“边境基层治理试点改革”为契机，进一步完善人防、物防、技防“三位一体”的边境立体化防控体系建设，筑牢边境防线。一是积极探索创新基层治理方式。二是抓好党校建设。三是维护社会稳定。

5.立足担当作为，深化作风革命效能革命。贯彻落实党的二十大重大决策部署，把“五比五看五争”“八破八立”活动贯穿到景哈各项工作全时段、全流程、全方位，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续把2024年作为“干部作风建设年”，全力推动全乡干部以自我革命精神推进作风革命、加强效能建设，建设群众更加满意的人民政府。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

景哈哈尼族乡人民政府2024年财务总收入2136.28万元，其中：一般公共预算财政拨款 1905.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元；国有资本经营预算财政拨款0.00万元；上年结转收入95.94万元，财政专户管理的收入0.00万元，单位资金 135.16万元。

与上年对比减少440.54万元，减少17.10%，主要原因分析一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算减少，今年由单位根据标准计算做入部门预算；二是本年度根据中央过“紧日子”的要求，按照10%的比例统一压缩各部门公用经费用于防风化债。导致本年年初预算数小于上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

景哈哈尼族乡人民政府2024年财政拨款收入2001.12万元，其中：本年收入 1905.18万元，上年结转收入95.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1905.18万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少423.24万元，减少17.46%，主要原因分析为一般公共服务支出增加79.93万元，社会保障和就业支出增加151.99万元，住房保障支出增加9.44万元，灾害防治及应急管理支出增加136.13万元，其他支出增加71.94万元，卫生健康支出减少129.61万元，节能环保支出减少74.77万元，城乡社区支出减少51.08万元，农林水支出减少617.21万元，导致本年年初预算数小于上年预算数。

四、预算单位支出情况

   景哈哈尼族乡人民政府2024年部门预算总支出预算总额为2136.28万元，财政安排支出2001.12万元。其中：基本支出 1838.23万元，与上年对比减少440.54万元，减少19.33%，主要原因为本年度在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算减少，今年由单位根据标准计算做入部门预算；二是本年度根据中央过“紧日子”的要求，按照10%的比例统一压缩各部门公用经费用于防风化债。导致本年年初预算数小于上年预算数；项目支出162.90万元，与上年对比减少561.97万元，减少了89.35%，主要原因分析本年度疫情防控专项资金减少53.6万元，强边固防“四位一体”项目建设资金减少298.8万元，天然橡胶林业补助减少121.05万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.60万元，主要用于人大代表福利费、工会经费、办公费等支出；

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出12.50万元，主要用于人大代表的各项工作支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出232.29万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务生活补助、办公费、其他商品和服务等支出；

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出130.40万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构福利费、工会经费、奖金等支出；

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.94万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构其他费用支出；

6.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出57.64万元，主要用于主要用于机关事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出130.40万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构福利费、工会经费、奖金等支出；

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出49.60万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构福利费、工会经费、奖金等支出；

9.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构其他组织事务支出；

10.公共安全支出—公安—其他公安支出14.11万元，主要用于其他公安生活补助支出；

11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出67.00万元，主要用于景哈哈尼族乡社会保障服务中心福利费、工会经费、办公费等支出；

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.72万元，主要用于行政事业单位离退休费用支出；

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.90万元，主要用于事业单位离退休人员其他商品和服务支出；

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.21万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤生活补助；

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出47.34万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.85万元，主要用于其他社会保障缴费；

20.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护支出75.65万元，主要用于农村环境的保护；

21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出2.00万元，主要用于综合执法队城管执法支出，

22.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出支出5.34万元，主要用于其他城乡社区福利费、办公费、维修（护）费等支出；

23.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出15.00万元，主要用于农业农村生态环境保护。

24.农林水支出—农业农村—事业运行支出288.44万元，主要用于事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；

25.农林水支出—农业农村—农村合作经济支出10.00万元，主要用于农村合作经济等支出；

26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出311.65万元，主要用于对村民委员会和村党支部的办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出；

27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出113.20万元，主要用于机关事业单位住房公积金的支出；

28.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出111.99万元，主要用于机关事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；

29.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援支出4.35万元，主要用于其他工资福利支出。

30.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出126.47万元，主要用于机关事业单位福利费、工会经费、办公费等支出；

31.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出17.61万元，主要用于彩票公益金安排的专用材料费、其他商品和服务支出；

32.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出60.00万元，主要用于彩票公益金安排的专用材料费、其他商品和服务支出；

33.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会事业的彩票公益金支出3.34万元，主要用于彩票公益金安排的专用材料费、其他商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额11.37万元，其中：政府采购货物预算10.37万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景哈哈尼族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.86万元，较上年减少0.55万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年本单位因公出国（境）费预算0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为5.46万元，较上年减少0.17万元，下降3.02%，国内公务接待共计批次为58次，共计接待518人次。减少的原因主要是实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。禁止上酒及香烟，按接待来访人员严格控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为12.39万元，较上年减少0.39万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.39万元，较上年减少0.39万元，下降3.05%。下降原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，严格执行公务用车管理规定，确保公务用车的使用更加规范和高效，从而减少了不必要的运行维护费用。?

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额7.48万元。 该项目年度绩效目标为：

我乡坚持总体国家安全观，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，不断提高边境地区社会治理社会化、法治化、智能化、专业水平化，积极开展平安景洪创建活动，努力建设更高水平平安法治景哈，全力提升辖区人民群众幸福感、安全感、满意度，计划2024年开展综治维稳工作。为深化“平安”建设着力打造平安村小组，为进一步提高综治队伍素质，充分发挥眼睛和耳朵的作用，用于组织6个村委会的综治调解员和52个村小组的综治信息员开展综治维稳业务培训费用7.48万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2024年机关运行经费74.36万元，比上年减少1.75万元，下降2.30%，减少的原因是：乡镇财政体制改革，减少业务专项经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费等预算支出。   

部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市景哈哈尼族乡资产总额3803.48万元，其中，流动资产93.86万元，固定资产1990.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1685.08万元，无形资产34.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2809.74万元，其中固定资产增加1477.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.57万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市景哈哈尼族乡无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280119056200111

景哈哈尼族乡人民政府2024年预算公开表修改20240913095332579.xlsx