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景洪市景讷乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分景洪市景讷乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分景洪市景讷乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市景讷乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办发〔2011〕25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：党政群机关基本职能及主要工作
1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。
2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“便民服务中心”等工作；依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。
直属7个事业单位基本职能和主要工作
1、乡村振兴服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物检疫法》《农业机械监督管理条例》《中华人民共和国动物检疫法》《云南省动物防疫条例》《中华人民共和国水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。
2、党群服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。
3、综合治理办公室（应急管理办公室）：贯彻和执行《中华人民共和国城镇规划法》《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。
4、社会事业服务中心（退役军人服务站）：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。
5、财政和统计服务中心：认真贯彻落实《中华人民共和国统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。
6、综合执法队（专职消防队、消防工作站）：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。
7、生态环境保护中心：保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训及上岗证书核发，集体林区生态建设，集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理林木多种经营技术服务（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：1、景讷乡财政和统计服务中心；2、景讷乡社会事业服务中心（退役军人服务站）；3、景讷乡综治中心（应急指挥中心）；4、景讷乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）；5、景讷乡党群服务中心；6、景讷乡乡村振兴服务中心；7、景讷乡生态环境保护中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，对标落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会和市委七届六次全会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“四个年”“七个产业”“七个大抓”思路举措、市委“三个城市”建设进程，全面深化改革，增进民生福祉，防范化解风险，保持社会稳定，着力守底线、稳支撑、增动力、上台阶，奋力谱写好中国式现代化景讷实践新篇章。
为实现上述目标，重点做好以下几个方面工作：
一要以盘活经济为目标，强化特色产业支撑。大抓优势产业，努力做大产业“蛋糕”，大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，做强火龙果、释迦果、香水柠檬等优势产品，推动农产品做深加工，在建链、畅链、补链、强链、延链上下功夫，提升工业附加值，使产业由单一的种植向仓储、加工、品牌转型。落实“四加一”战略规划，即万亩优质水稻、万亩热带水果、万亩精品糯玉米、万亩绿色蔬菜“四个万亩”加林下经济产业发展方向，让好风景里“长”出新经济。
二要以项目建设为支撑，确保实现硬件升级。将2024年定位为“项目落地年”，乘势而上求突破，树牢“抓项目就是抓发展、抓项目就是抓经济”的理念，强化要素保障，破解项目土地、资金等瓶颈制约，提高项目推进速度、形象速度、投资强度，高站位谋划年初项目推进会，组织保障兜底青贮饲料加工厂、塑框加工厂、标准化水稻烘干厂、橡胶加工厂、小糯玉米加工厂、标准化大型冷库“五厂一库”项目建设，打造以种养殖业为核心，以仓储物流、农产品深加工、观光旅游农业、农业金融、农业电商等板块为辅的全产业链农业产业化乡村振兴示范区，推动“一二三产”融合发展。
三要以严实作风为保障，不断加强自身建设。严守政治纪律和政治规矩，把讲政治作为第一要求，把对党忠诚作为第一标准，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，锚定“三个定位”及“3815”战略发展目标，用忠诚态度贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，恪尽政府之责、展现政府之力、提升政府之效、彰显政府之能。盯紧四风问题的隐形变异，坚决纠正“四风”，坚决防止“四风”反弹回潮。坚持“抓小抓紧”，深化明查与暗访相结合，持续加强工作纪律作风的监督检查，激发干部职工想干事、敢干事、能干成事的工作热情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2976.38万元，其中：一般公共预算2960.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少409.89万元，下降12%，主要原因分析：上年新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元，使用260.26万元，结转结余1056.20万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2976.38万元，其中:本年收入2960.59万元，上年结转收入15.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2960.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少377.75万元，下降11%，主要原因分析：上年新增盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金1,316.46万元，使用260.26万元，结转结余1056.20万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2976.38万元。财政拨款安排支出2976.38万元，其中：基本支出1842.98万元，与上年对比减少11.95万元，下降0.64%，主要原因分析：我单位严格实施节支或增效的改进措施（1、节支措施：严格按照专项资金管理办法、单位内部审批流程等进行经费审批，以保证专款专用及资金使用安全。并在项目实施过程中对需采购的服务或货物需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。同时，加强合同管理，在合同中明确质量要求，已确保采购的服务或货物物有所值。2、增效措施：加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，建立项目绩效运行监控机制，及时进行管理和督促检查，预防问题产生，及时纠偏并整改，引导绩效目标的实现）；项目支出1133.4万元，与上年对比减少381.59万元，下降25%，主要原因分析：我单位严格实施节支或增效的改进措施（1、节支措施：严格按照专项资金管理办法、单位内部审批流程等进行经费审批，以保证专款专用及资金使用安全。并在项目实施过程中对需采购的服务或货物需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。同时，加强合同管理，在合同中明确质量要求，已确保采购的服务或货物物有所值。2、增效措施：加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，建立项目绩效运行监控机制，及时进行管理和督促检查，预防问题产生，及时纠偏并整改，引导绩效目标的实现）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、一般公共服务支出—人大事务—2010101行政运行—15.61万元，主要用于人大的基本支出；
2、一般公共服务支出—人大事务—2010108代表工作—11.94万元，主要用于人大工作经费支出；
3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行—266.95万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出；
4、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—138.94万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出；
5、一般公共服务支出—财政事务—2010650事业运行—63.04万元，主要用于财政和统计服务中心在职人员工资及日常工作经费的支出；
6、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—2013101行政运行—72.47万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出；
7、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—2013150事业运行—55.46万元，主要用于党群服务中心在职人员工资及日常工作经费的支出；
8、一般公共服务支出—组织事务—2013299其他组织事务支出—1.43万元，主要用于农村困难党员生活补助的支出；
9、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—2019999其他一般公共服务支出—920.69万元，主要用于景讷乡占补平衡项目集镇建设；
10、公共安全支出—公安—2040299其他公安支出—1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出；
11、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—2080150事业运行—66.00万元，主要用于社会事业服务中心（退役军人服务站）在职人员工资及日常工作经费的支出；
12、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休—1.14万元，主要用于行政退休人员的基本支出；
13、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休—1.08万元，主要用于事业退休人员的基本支出；
14、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—128.24万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；
15、社会保障和就业支出—就业补助—2080799其他就业补助支出—8.33万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；
16、社会保障和就业支出—抚恤—2080801死亡抚恤—3.99万元，主要用于相应的死亡抚恤金支出；
17、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101101行政单位医疗—19.89万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险的支出；
18、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗—44.94万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出；
19、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助—42.74万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗补助的支出；
20、卫生健康支出—行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出—6.79万元，主要用于行政事业单位及退休人员的其他补助的支出；
21、节能环保支出—自然生态环境保护—2110402农村环境保护—84.64万元，主要用于生态环境保护中心在职人员工资及日常工作经费的支出；
22、城乡社区支出—城乡社区管理事务—2120199其他城乡社区管理事务支出—78.74万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；
23、城乡社区支出—城乡社区环境卫生—2120501城乡社区环境卫生—0.002万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；
24、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—2120816农业农村生态环境支出—15.00万元，主要用于景讷乡村庄规划编制项目委托业务费的支出；
25、农林水支出—农业农村—2130104事业运行—268.93万元，主要用于乡村振兴服务中心在职人员工资及日常工作经费的支出；
26、农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—2130504农村基础设施建设—10.00万元，主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；
27、农林水支出—农村综合改革—2130705对村民委员会和村党支部的补助—345.19万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支和党建工作经费的支出。
28、住房保障支出—住房改革支出—2210201住房公积金—105.94万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出；
29、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—2240150事业运行—98.89万元，主要用于综治中心（应急指挥中心）在职人员工资及日常工作经费的支出；
30、灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—2240204消防应急救援—4.35万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出；
31、灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—2240150事业运行—93.21万元—主要用于综合执法队（专职消防队、消费工作站）在职人员工资及日常工作经费的支出；
32、其他支出—彩票公益金安排的支出—2296003用于体育事业的彩票公益金支出—0.79万元，主要用于体育彩票公益金安排的项目支出；
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.10万元，其中：政府采购货物预算8.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景洪市景讷乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.31万元，较上年减少0.65万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景洪市景讷乡2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
景洪市景讷乡2024年公务接待费预算为9.89万元，较上年减少0.30万元，下降2.94%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：减少的原因主要是乡财政和统计服务中心在预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
景洪市景讷乡2024年公务用车购置及运行维护费为11.42万元，较上年减少0.35万元，增长（下降）2.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费11.42万元，较上年减少0.35万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度，节约公车费用开支，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车管理制度。
八、重点项目预算绩效目标情况
景讷乡乡镇财政盘活资源奖（占补平衡项目）奖补资金项目：财政安排资金1056.26万元。该项目年度绩效目标为：对景宰路（景讷桥—樱桃路段）、樱桃路（景宰路—人民路段）、人民路（樱桃路—广学路段）共969米道路进行改造，在组织实施中，加强廉政建设。从项目启动到整个建设项目完成，采取规范管理，接受监察审计部门的监督。在签订工程项目承包合同的同时签订建设工程廉政合同。从工程质量和财务等多方面加强管理。建立项目法人责任制、工程招投标制度、项目咨询评估制和建设监理制等内容，融合体现在项目建设程序之中，使项目建设程序更加完善。严格执行《道路法》，并按照基建程序实行工程建设项目监理制，严格控制质量，优化工期、合理配置资源。严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身责任制。工程设计、勘察、施工、采购各个建设环节均须按照国家有关招投标法律法规进行公开招标发标，择优选定承包方，并签订工程廉政合同。
项目的实施对景讷乡片区路网基础设施建设的完善，改善区域交通和投资环境，增强城市的服务功能，同时拓展景讷乡片区发展空间，满足新建道路完成后周边居民出行需要的举措，在片区的道路网建设中处于十分重要的地位。项目的建设将实现片区车流人流的重新分配，最大程度地满足片区现状及由于景洪市景讷乡建设而新增的交通量需求，从而达到改善片区区域内交通微循环的效果,是促进片区产业经济发展的需要。同时项目的建设将构建良好的道路生态廊道，能够较好的实现局部区域之间能源流、信息流的交流，有利于营造良好的交通环境和人居环境，促推区域经济的发展。项目建设具有良好的社会效益和经济效益。因此，本项目的建设是十分必要的。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景讷乡人民政府2024年机关运行经费安排78.32万元，与上年对比减少4.91万元，下降5.89%，主要原因分析：我单位严格实施节支或增效的改进措施（1、节支措施：严格按照专项资金管理办法、单位内部审批流程等进行经费审批，以保证专款专用及资金使用安全。并在项目实施过程中对需采购的服务或货物需求进行精准测算，提前了解市场行情，捕捉采购信息，尽可能地形成批量或者进行比价，实现政府采购的规模效益，以降低采购成本，克服实际运作中忙于零星采购或无计划采购的弊端。同时，加强合同管理，在合同中明确质量要求，已确保采购的服务或货物物有所值。2、增效措施：加强项目预算绩效管理，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，建立项目绩效运行监控机制，及时进行管理和督促检查，预防问题产生，及时纠偏并整改，引导绩效目标的实现）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市景讷乡资产总额1586.3502万元，其中，流动资产61.96万元，固定资产1177.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程345.27万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产1.20万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加941.41万元，其中固定资产增加905.72万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值5.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53280119056600111