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中国共产党景洪市委员会组织部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党景洪市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党景洪市委员会组织部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的管理。

2.研究制定干部队伍建设的具体措施；组织、实施对干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议，领导班子成员的调配、任免等方面；抓好领导班子的思想作风建设；办理党群管理干部的任免、退休审批手续；承办市委、人大、政协、群团机关工作人员调动事宜；承办部分干部的交流工作，办理党员干部出国（出境）政审申报手续；提出干部离任审计工作计划。

3.负责干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗工作；办理党政群机关非领导职务的审核，指导公务员考试、录用和推行公务员制度工作。

4.建立科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。

5.对干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织对领导干部和基层党组织干部的培训工作。

6.制订和完善人才工作的规章制度，选拔和协助市委管理市级优秀青年专业技术人才以及拔尖人才。

7.对离退休干部的管理、服务工作进行宏观指导和综合协调，具体负责对离休干部工作管理的指导、检查、落实。

8.研究和制订加强党组织建设的措施，指导基层党组织的建设，加强党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员活动，组织开展党建理论研讨活动，加强党费规范管理工作。

9.负责党员和干部的统计工作，做好科级干部的档案管理工作。

10.指导、检查基层党组织的工作。

11.做好接待关于组织人事工作的来信来访。

12.承办市委和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、机关组织股、企业组织股、干部教育监督股（举报中心）、人才股、党员教育中心、公务员管理股、老干部工作股（市委离退休老干部工作委员会办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.景洪市人才发展中心

2.景洪市离退休干部服务中心

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面对标全国、全省、全州组织部长会议精神和市委七届五次全会精神，深入落实新时代党的建设总要求和党组织路线，对标省委“3815”战略发展目标、省委基层党建“一带四区”整体布局和州委、市委工作部署，围绕“四个年”“三大经济”“七大产业”“七个大爪”等重点工作，认真落实“作风革命、效能革命”部署要求，把景洪干部干事创业精气神激发出来、提振起来，为实现经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2008.17万元，其中：一般公共预算1968.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入39.22万元。

与上年对比减少1152.19万元，减少36.46%，主要原因分析为2024年保障中国共产党景洪市委员会组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费减少，如：景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金，干部人事档案数字化建设经费，景洪市老年大学基础设施改造提升项目经费等项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1968.95万元，其中:本年收入1968.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1968.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1025.31万元，减少34.24%，主要原因分析为2024年保障中国共产党景洪市委员会组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费减少，如：景洪市边疆党建长廊先行示范区建设专项资金，干部人事档案数字化建设经费，景洪市老年大学基础设施改造提升项目经费等项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2008.17万元。财政拨款安排支出 1968.95万元，其中：基本支出601.17万元，与上年对比减少47.92万元，减少7.38%，主要原因分析为本年度预算人数比上年减少，因此基本工资、津贴补贴、住房公积金等工资福利支出费用减少；项目支出1367.78万元，与上年对比减少977.39万元，减少41.67%，主要原因分析为保障中国共产党景洪市委员会组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目内容及经费增加，如：干部人事档案数字化建设经费，景洪市老年大学基础设施改造提升项目经费等项目减少。单位资金安排支出39.22万元，其中：其他支出39.22万元，与上年对比减少126.88万元，减少76.38%，主要原因分析为农垦离休干部生活补助不再列入其他收入及其他支出，因此单位资金安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行379.80万元，主要用于反映本单位行政在职人员工作中发生的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出，保障中国共产党景洪市委员会组织部日常工作有序开展。

2.一般公共服务支出—组织事务—事业运行68.20万元，主要用于反映本单位事业在职人员工作中发生的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出。

3.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1367.79万元，主要用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目，如：党建工作经费，干部教育培训工作经费，景洪市“智慧党建”项目经费，人才工作经费等，保障中共景洪市委组织部各项业务工作有序开展。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.96万元，主要用于单位退休干部公用经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于退休干部遗属补助费用。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.17万元，主要用于单位在职在编行政工作人员缴纳医疗保险费用。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.97万元，主要用于单位在职在编事业工作人员缴纳医疗保险费用。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.46万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳公务员医疗补助费。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于单位在职在编工作人员缴纳生育险。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.44万元，主要用于单位在职在编工作人员住房公积金缴费金额。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.91万元，较上年减少0.19万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党景洪市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是我部门未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党景洪市委员会组织部2024年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待290人次。

减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而控制公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党景洪市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，未增加公务用车购置运行维护经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个：财政安排资金261.00万元。该项目年度绩效目标为：

人才工作经费项目：人才是破局利器、发展之源，景洪市正处于科学发展跨越式发展的关键时期，为加强党对人才工作的领导，发挥组织部牵头抓总作用，规范人才工作经费的使用和管理，加快实施人才发展战略，把各类优秀人才集聚到景洪市经济社会发展的各项事业中来，为景洪市高质量发展提供坚强的人才智力支持。计划2024年赴各高校专场招聘会不少于3场，组织博士、硕士、双一流大学本科毕业生赴景参加面试考核人数不少于50人，发放人才补助不少于90%，完成招聘人数不少于30人等内容。为景洪市的经济发展助推赋能，加快实施人才发展战略，把各类优秀人才集聚到景洪市经济社会发展的各项事业中来。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会组织部2024年机关运行经费安排59.05万元，与上年对比减少1.98万元，下降3.24%，主要原因分析为2024年我单位在职实有人员比上年减少，办公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党景洪市委员会组织部资产总额647.11万元，其中，流动资产28.69万元，固定资产616.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加118.40万元，其中固定资产增加114.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产56项，账面原值24.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280118072000111

中国共产党景洪市委员会组织部2024年部门预算公开表格20240304053648290.xlsx