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中国竞彩网嘎栋街道办事处2024年

预算公开目录 

第一部分 中国竞彩网嘎栋街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国竞彩网嘎栋街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国竞彩网嘎栋街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党工委职责:宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，统一领导管理街道和农场社区社会事务，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成;研究决定本街道城市管理、村（社区）建设和区域经济发展方面的重大问题;领导街道办事处（农场社区管委会）和工会、共青团、妇联、村（社区）等人民团体,支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作;领导本街道统一战线和人民武装工作;制定村（社区）党建工作计划，负责村（社区）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作;领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设;领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设;按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作;根据市委、市政府授权，加强对市级部门派出（驻）街道机构负责人的评议、考核和监督工作;及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保村（社区）的政治稳定和社会安定;加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导;加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和村（社区）建设的能力;完成上级交办的其他任务。

2.人大工委职责:宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行;按照市人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市级行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告;组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告;对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向市人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议;接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见;联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，组织开展“人大代表进村（社区）”等活动，为人大代表履行职责提供服务;组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督;协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作;加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。

3.街道办（农场社区管委会）职责:贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目;管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作;负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村民委员会（社区居委会）开展组织建设、制度建设和其他工作，反映村民委员会（社区居委会）和村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责村（社区）公共服务设施、公共服务机构建设和管理;做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;领导下属工作机构的工作;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;承办上级和党工委交办的其他工作。

4.纪检监察工委职责:维护党的章程和党规党纪，协助党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;加强对党员、干部进行廉政教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力;抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会;认真查处各类违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益;加强对权力运行的监督，从源头上预防和治理腐败，防微杜渐;承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见;深入实际，调查研究，掌握和了解党风廉政建设情况，当好党工委的参谋助手;完成市纪委监委和党工委交办的其他工作。

5.人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：其中行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个；

1.中国竞彩网嘎栋街道办事处财务和统计服务中心

2.中国竞彩网嘎栋街道办事处乡村振兴服务中心

3.中国竞彩网嘎栋街道办事处社会事业服务中心（退役军人服务站、文化中心站）

4.中国竞彩网嘎栋街道办事处党群服务中心

5.中国竞彩网嘎栋街道办事处综合执法队（专职消防队、消防工作站）

6.中国竞彩网嘎栋街道办事处生态环境保护中心

7.中国竞彩网嘎栋街道办事处综合治理中心（物业管理服务中心）

（三）重点工作概述

1.抓好农村和居民增收工作。一是要立足地区资源优势，大力培育、扶持新型农业合作发展模式，拓宽农民增收致富渠道，在巩固提升冬季作物、热带水果、天然橡胶、茶叶种植等传统产业的基础上，谋划一批如曼沙集贸市场建设项目等的惠民工程项目，并积极对接项目落地，进一步补齐农村发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民增收，加快推进乡村振兴。二是持续优化营商环境，突出抓好稳就业，以“招商引资年”活动为契机，进一步在工作中做到亲商、安商、扶商、护商，营造良好营商环境。依托社区商业圈努力增加各类市场主体数量、激发市场主体活力，刺激就业需求，抓好稳就业工作。

2.抓好生态文明建设工作。按照“守绿换金、添绿增金、点绿成金、借绿生金”的思路，坚定不移走“生态优先、绿色发展”之路，突出“道路增加绿量、城乡扩大绿面、村庄提升绿质、产业增强绿效”四项重点任务，坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，主动做好大气污染防治等工作，扎实推进雨林保护、雨林修复、雨林回归、林城融合、环境治理“五大行动”，持续巩固整治种茶毁林成果“十条”、加强森林资源保护“十严禁”成果，全面推行“林茶有偿共管”，严格落实“林长制”“河长制”，深化“厕所革命”“两污”治理，持续推动以农村违法违规建房为重点的城乡人居环境整治，坚决打好打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

3.抓好干部队伍建设工作。全面落实“五个更加”要求，着力锻造一支堪当时代重任的干部队伍。嘎栋街道将抓储备，加强源头建设；抓培养，补短板强弱项；抓管理，坚持严管厚爱；抓选任，搭建成长平台相结合，努力将嘎栋街道干部职工打造成为一支有凝聚力，作风优良，能打胜仗的队伍。领导干部发挥“头雁效应”，要以主题教育、作风革命效能革命为抓手，紧盯“四个年”、“三大经济”、“七大产业”、“七个大抓”工作目标，践行“早晚”效率意识、“三法三化”、“三个马上”要求，对标“十种鲜明导向”，始终保持极端负责的作风，进一步提升做好嘎栋街道各项工作的责任感使命感，增强讲政治、抓落实、做表率的意识，把“快、稳、严、准、细、实”的要求落实到日常工作中，坚持带着干、领着干、教着干，破除“中梗阻”、拿下“硬任务”，推动党中央、省、州、市委市政府决策部署和工作要求在嘎栋街道落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，在职实有82人。其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制60人。其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2644.46万元，其中：一般公共预算2580.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入64.04万元。

与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2580.42万元，其中:本年收入2580.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2580.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2644.46万元。财政拨款安排支出 2580.42万元，其中：基本支出2350.16万元，与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%；项目支出230.26万元，与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出16.43万元，主要用于我单位人大代表相关事项支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.96万元，主要用于我单位人大代表相关事项支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出263.44万元，主要用于单位行政人员工资等事项支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行支出1.20万元，主要用于财务和统计服务中心工资等事项支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出67.14万元，主要用于财务和统计服务中心工资等事项支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出90.25万元，主要用于行政人员工资等事项支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出63.88万元，主要用于党群服务中心事项的支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.84万元，主要用于景洪市矛盾纠纷调处中心项目经费。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.82万元，主要用于农村困难党员生活补助经费。

公共安全支出-公安-其他公安支出支出6.05万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出43.08万元，主要用于社会事务服务中心人员工资等事项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于行政人员退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.68万元，主要用于事业单位人员退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.98万元，主要用于我单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出23.12万元，主要用于我单位行政人员单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出52.43万元，主要用于我单位事业人员单位医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-卫生健康支出-行政事业单位医疗支出37.51万元，主要我单位行政人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.25万元，主要用于我单位其他行政事业单位医疗支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出1.01万元，主要用于生态环境保护中心事业人员工资支出。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出123.98万元，主要用于生态环境保护中心事业人员工资等相关事项支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出100.00万元，主要用于综合执法队等事项支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出652.47万元，主要用于我单位下属的9个社区生活补助等事项支出。

农林水支出-农业农村-事业运行支出243.65万元，主要用于乡村振兴服务中心工资等事项支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出10.00万元，主要用于农村宅基地农用地转用报批经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出170.41万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出123.41万元，主要用于我单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出69.30万元，主要用于我单位综合治理中心工资等事项支出。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援支出1.20万元，主要用于我单位乡镇消防运转经费。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行支出245.87万元，主要用于我单位综合执法队相关事项的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，政府采购预算总额49.55万元，其中：政府采购货物预算49.55万元、政府采购服务预算0.0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嘎栋街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年增加3.68万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嘎栋街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加0%。

（二）公务接待费

嘎栋街道办事处2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

嘎栋街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为3.49万元，较上年增加3.49万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.49万元，较上年增加3.49万元，增长100%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

街道社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费项目：财政安排资金100.26万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市财政局关于2024年预算编制的补充通知》（景财预〔2023〕171号）文件精神，保障好9个社区、3个村委会、32个村小组正常运转，服务好人民群众，完成市委市政府交办的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嘎栋街道办事处2024年机关运行经费安排103.02万元，与上年对比增加100%，主要原因分析根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒街道析置工作实施方案》的通知（景办字〔2022〕14 号）嘎栋街道办事处于2023年2月新设立，无2023年年初预算，故与上年对比增加100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，嘎栋街道办事处资产总额171.21万元，其中，流动资产67.41万元，固定资产65.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38.80万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加171.2万元，其中固定资产增加65.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280119057200111

中国竞彩网嘎栋街道办事处2024年部门预算公开表格20240304052704403.xlsx