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景洪市勐龙镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 景洪市勐龙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市勐龙镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

景洪市勐龙镇人民政府2024年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐龙镇人民政府基本职能及主要工作：

1.党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。

2.党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。

3.乡村振兴办公室。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责环境保护、生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。

4.经济发展办公室。负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、招商引资、企业管理、外贸、统筹项目申报与实施、公共资源交易等工作。

5.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。

6.边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。此部分为涉密信息暂不公开。

勐龙镇设置7个事业单位，基本职能及主要工作：

1.财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。

2.党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。

3.乡村振兴服务中心（经济发展服务中心）。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。

4.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。

5.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。

6.边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）。此部分为涉密信息暂不公开。

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村、组开展消防工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。

所属单位7个，分别是：1.财政和统计服务中心。2.党群服务中心。3.乡村振兴服务中心（经济发展服务中心）。4.生态环境保护中心。5.社会事业服务中心（退役军人服务站）。6.边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）。7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持调整产业发展结构，坚持推进重点项目建设，坚持实施乡村振兴战略，大力发展现代农业、乡村旅游，坚持维护社会和谐稳定，奋力打造产业创新发展、生态绿色发展、镇村融合发展、民生普惠发展的边境特大镇，全力抓好以下四个方面工作：

一是全力以赴加强作风建设。坚持目标导向、问题导向、结果导向，把解决问题作为工作实践的重要标准。督促全体干部职工进一步增强责任意识、使命担当，带头践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风。

二是全力以赴抓好项目建设和推进。坚持项目为王的理念，牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目”理念，持续抓好现代化边境幸福村、“四位一体”在建项目的收尾推进工作，确保按时按质完成任务。积极做好项目申报和项目库建设，严格履行项目管理职责，随时掌握项目建设动态，加强沟通与协调，积极促进项目完成。

三是全力以赴夯实产业发展基础。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，积极探索、先行先试，围绕壮大茶叶等绿色产业，走可持续发展之路。发挥好“三农”的压舱石作用，全力抓好农业稳产保供和农民增收，压紧压实粮食安全和耕地保护责任，加大耕地流出整改工作力度，坚决抑制耕地“非农化”，防止“非粮化”，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定。

四是全力以赴办好民生实事。精准对接群众需求，坚持以人民为中心，做好12345热线、信访、人民致电咨询等各项工作，聚焦社会治安、交通、住建、供水、环境保护等民情民意反馈重点领域，销号式抓好诉求办理，努力做到群众所需与政府所为精准对接。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5043.67万元，其中：一般公共预算3777.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1178.34万元，上年结转结余87.71万元。

与上年对比减少2099.19万元，减少29.39%，减少的主要原因是本年一般公共预算项目资金减少1323.72万元，上年结转结余项目资金减少681.70万元，上级补助收入减少6.55万元（由于2023年自有资金项目资金性质选择错误，故2024年调整资金性质为其他收入），其他收入减少87.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3865.33万元，其中：本年收入3777.62万元，上年结转收入87.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3777.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2005.42万元，减少的主要原因是一般公共预算本年财力安排减少1280.05万元，收费成本补助减少43.67万元，上年结转结余项目资金减少681.70万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5043.67万元。财政拨款安排支出 3865.33万元，其中：基本支出3433.26万元，与上年对比增加54.97万元，主要原因是2023年在职人员增加；项目支出432.07万元，与上年对比减少2060.39万元，主要原因是减少2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（9个现代化边境小康村）补助资金，2022年勐龙镇曼戈龙村强边固防“四位一体”建设项目专项资金，边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费，勐龙镇党组织标准化规范化建设、党群服务中心基本公共服务覆盖率建设项目专项资金，税收收入超基数奖专项资金等项目支出。单位资金安排支出1178.34万元，与上年对比减少93.77万元，主要原因是减少勐龙镇人民政府2023年审计局捐赠工作（自有）经费，勐龙镇人民政府“四位一体”建设项目路灯质保金（自有）资金，勐龙镇人民政府厕所革命保证金（自有）专项资金等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.93万元，主要用于人大在职人员工资、工会经费、福利费、人大公用经费运行支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作23.76万元，主要用于乡级人大代表活动经费。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行408.52万元，主要用于政府在职人员工资、工会经费、福利费、政府公用经费运行支出、编外岗工资。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出119.75万元，主要用于乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇政府公共服务能力保障（含人大、政协、纪工委等）专项经费。

5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行110.87万元，主要用于财政和统计服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行95.34万元，主要用于党委在职人员工资、工会经费、福利费、党委公用经费运行支出。

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行83.56万元，主要用于党群服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

8.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.86万元，主要用于农村困难党员生活补助。                    

9.公共安全支出-公安-其他公安支出42.34万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行68.45万元，主要用于社会事业服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.60万元，主要用于政府离休费、离退休公用经费。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.50万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出8.73万元，主要用于三支一扶计划专项补助资金。

15.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.18万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72.62万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助69.98万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.04万元，主要用于机关事业单位大病医疗、生育保险。

20.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护136.21万元，主要用于生态环境保护中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法5.00万元，主要用于基层治理专项经费。

22.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出16.02万元，主要用于政府城乡社区服务岗人员经费。

23.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出30.00万元，主要用于村庄规划编制专项资金。

24.农林水支出-农业农村-事业运行498.89万元，其中：基本支出436.29万元，主要用于乡村振兴服务中心在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出；项目支出62.60万元，主要用于乡村振兴服务中心水利设施管理维护经费。

25.农林水支出-农业农村-农村合作经济10.00万元，主要用于农村宅基地农用地转用报批业务经费。

26.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设10.01万元，主要用于勐龙镇采购南嗨村委会农危改材料项目专项资金。

27.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助38.15万元，主要用于勐龙镇贺南东村、坝卡村2021年强边固防“四位一体”建设项目资金。

28.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1121.04万元，其中基本支出1051.02万元，主要用于村干部生活补助、离任村委会干部生活补助、村组运转经费；项目支出70.02万元，主要用于乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费。

29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168.09万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行131.46万元，主要用于边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

31.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援5.07万元，主要用于乡镇消防运转经费。

32.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行235.45万元，主要用于综合执法队（专职消防队、消防工作站）在职人员工资、工会经费、福利费、公用经费运行支出。

33.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出8.00万元，主要用于州级体育彩票公益金专项经费。

34.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出49.72万元，主要用于省级专项彩票公益金、勐龙镇勐宋村委会彩票公益金基础设施建设项目资金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额69.67万元，其中：政府采购货物预算45.61万元、政府采购服务预算24.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81.77万元，较上年减少2.53万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市勐龙镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市勐龙镇人民政府2024年公务接待费预算为28.99万元，较上年减少0.90万元，下降3.01%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

减少的原因主要是为进一步加强党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约，反对浪费，贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务接待制度，杜绝无公函接待，计划公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市勐龙镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为52.78万元，较上年减少1.63万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费52.78万元，较上年减少1.63万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配置和公车运行相关规定，规范公务用车，控制单位运行成本，降低公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费项目：财政安排资金70.02万元。该项目年度绩效目标为：一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是强党建引领夯实基层治理根基。三是推乡村振兴力促“三农”提发展。四是兴项目建设夯实设施助发展。五是重生态文明优化环境新发展。六是保民生事业着力社会事业稳发展。七是重依法治镇平安建设再巩固。八是抓疫情防控保障经济发展求突破。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇人民政府2024年机关运行经费安排145.49万元，与上年对比减少2.95万元，下降1.99%，主要原因是在职人员减少，对应的公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市勐龙镇人民政府资产总额9169.7103万元，其中，流动资产887.83万元，固定资产1799.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6370.45万元，无形资产0.0003万元，其他资产112.33万元。与上年相比，本年资产总额增加47.30万元，其中固定资产减少6.98万元。处置房屋建筑物4102.12平方米，账面原值136.38万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产77项，账面原值13.10万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入5.35万元，其中出租资产143.50平方米，资产出租收入5.35万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市勐龙镇人民政府无政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表无数据。

监督索引号53280119056000111

景洪市勐龙镇人民政府2024年部门预算公开报表20240911073337328.xlsx