监督索引号53280119057500000

第一部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）橄榄坝农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会，加挂中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会牌子；景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子；中国共产党景洪市橄榄坝农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市橄榄坝农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。

2.公共服务机构设置

设立综合服务中心，为橄榄坝农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

（二）机构设置情况

中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会（中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会）景洪市橄榄坝农场社区管理委员会（橄榄坝旅游度假区管理委员会）共设置9个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、投资促进办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）、征地拆迁办公室、规划建设办公室。

所属单位1个：

景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，深思深悟学原文，以学践行，推动各项工作高质量开展。

2.持续推进三项重点工作，以“清廉云南”建设推动党风廉政建设和反腐败工作向好发展；以“两个革命”切实促进干部工作作风转变，以过硬的作风、攻坚克难的作为推动工作，取得好的工作成效；以健康证“办证难”以案促改，转变机关工作作风，强化工作责任，增强干部职工履职尽责的自觉性和能力。

3.持续推进党委班子成员党建工作联系制度，积极推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，抓好市委市政府工作部署的贯彻落实，以党建促进各项工作的进步、提高。

4.进一步完善农场社区管委会管理体制和工作机制，落实好社区“两委“办公设施设备，改善办公条件；及时补造居民小组人员，健全队伍，提高工作效能。寻求政策渠道支持，探索发展社区及居民小组集体经济。强化公共管理、社会服务职能。

5.持续推进党史学习教育常态化，加强党员干部的思想政治教育，推进全面从严治党。持续围绕管理职能和廉政风险防控机制建设，紧紧抓住容易滋生腐败的重点领域、重要岗位和关键环节，强化责任，切实执行“一岗双责”目标责任制，进一步完善管理监督机制建设，进一步加强中国竞彩网、政务服务，畅通网络信息、群众投诉、信访举报等渠道，严格依纪依法查办群众身边的腐败案件，防微杜渐，将风险化解在萌芽状态。

6.转作风、提效能，进一步强化机关工作作风，加强公共管理、社会服务，用心用情办好民生实事。

7.全力维护农场社区和谐稳定。深入开展安全生产各类事故防范工作，抓好消防安全、森林防火、地质灾害、防汛和建筑工地等领域安全监测监管，加强对重点人员监管，加大矛盾纠纷排查化解力度，切实提高职工群众平安建设安全感满意度，全力维护农场社会和谐稳定。

8.优化提升营商环境，大力招商引资，加快项目推进。立足辖区并做好空间立体规划，乡村规划，更好地服务社区居民；积极为企业排忧解难，统筹解决农场社区基础设施薄弱问题。

重任在肩，更须砥砺奋进。2024年我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，坚决贯彻落实省委省政府、州委州政府和市委市政府的工作部署，奋力推进橄榄坝农场经济社会更高更快发展。

二、预算单位基本情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人（含参公47人）。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,867.43万元，其中：一般公共预算1,865.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.66万元。上年结余、结转0.29万元。

与上年对比减少1,154.77万元，下降38.21%，减少的主要原因是减少了农垦农场税费改革专项资金110.50万元、农业行业基础能力中央基建投资项目（天然橡胶生产基地道路）经费182.31万元、草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费21.64万元、州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元以及人员减少造成工资福利待遇、公用经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,865.77万元，其中:本年收入1,865.48万元，上年结转收入0.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,865.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,135.35万元，下降37.83%，减少的主要原因是分析减少了农垦农场税费改革专项资金110.50万元、农业行业基础能力中央基建投资项目（天然橡胶生产基地道路）经费182.31万元、草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费21.64万元、州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元以及人员减少造成工资福利待遇、公用经费减少等。 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,867.43万元。财政拨款安排支出 1,865.48万元，其中：基本支出1,689.44万元，与上年对比减少176.38万元，下降9.45%，减少的主要原因是人员减少造成工资福利待遇、公用经费减少等；项目支出176.33万元，与上年对比减少958.97万元，下降84.47%，减少的主要原因是农垦农场税费改革专项资金110.50万元、农业行业基础能力中央基建投资项目（天然橡胶生产基地道路）经费182.31万元、草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.89万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.50万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.42万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出19.17万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出35.03万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出54.99万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出—农业农村—农垦运行支出938.97万元，主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出及专项业务补助。

9.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出0.24万元，主要用于市人大代表无固定收入人员补助经费。

10.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.63万元，主要用于困难党员补助。

11.公共安全支出—公安—其他公安支出2.02万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于行政事业单位大病保险金和工伤保险金。

13.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出606.57万元，主要用于社区工作经费和社区干部岗位补贴。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.67万元，其中：政府采购货物预算8.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少的原因主要是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定及其实施细则精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年平衡。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农场社区（含党建、党员培训、妇联、纪工委）工作经费项目：财政安排资金89.10万元。该项目年度绩效目标为：按政策规定落实本单位9个基层社区居民委员会日常、党建、培训工作经费，支持部门正常运转，服务好辖区人民群众，完成市委市政府交办的各项工作任务。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排81.96万元，与上年对比减少10.07万元，下降10.94%，减少的原因主要是人员减少造成公用经费减少等。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心2024年日常公用经费40.03万元，比上年减少1.30万元，下降3.15%，减少的原因是退休减员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会资产总额4050.99万元，其中，流动资产3.47万元，固定资产196.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3844.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产7.47万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2388.94万元，其中固定资产增加36.74万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。根据景办字〔2021〕5号文件精神，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子，合并填列。

监督索引号53280119057500111

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2024年部门预算公开表格.xlsx