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中国竞彩网允景洪街道办事处2024年预算公开目录
第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策， 执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4.负责维护本辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资 源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8.领导下属工作机构的工作。
9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10.承办市政府和党工委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
所属单位7个，分别是：
1.景洪市允景洪街道党群服务中心;
2.景洪市允景洪街道财政和统计服务中心;
3.景洪市允景洪街道经济发展服务中心;
4.景洪市允景洪街道社会事业服务中心（退役军人服务站）;
5.景洪市允景洪街道综治中心（物业管理服务中心、应急指挥中心）;
6.景洪市允景洪街道生态环境保护中心;
7.景洪市允景洪街道综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
（三）重点工作概述
1.筑牢基层组织建设。一是紧盯物业公司、楼宇商圈等新兴领域，继续抓好基层党建社区示范点建设，持续推出一批“党建＋”精品项目、一批基层党建创新项目、一批有影响力的基层党建品牌，形成城市基层党建品牌群效应，发出街道声音。二是依托社区“大党委”、共建理事会等平台进一步健全完善工作例会、联席会议等制度，定期研究商议辖区内涉及共同利益和群众期盼的实事，确保组织共建落地，增强互联互动的聚合效应，不断提升基层党组织战斗力。三是注重多元人才培养、流转，鼓励党员干部进行学位提升、技能学习、招录考试等，不断提升个人综合能力素质。用活正向激励工作机制，抓好干部队伍作风整顿，树立正确的选人用人导向，激发干部干事创业热情，营造创先争优氛围。
2.抓好清廉作风建设。一是认真落实中央八项规定精神，大力整治“四风”隐形变异问题，严防收送电子红包、私设小金库、吃“公函”等行为，坚决防止“四风”问题反弹回潮。落实廉洁文化建设清单，以清廉机关、清廉社区等单元建设为重点，示范带动“清廉街道”建设全域推进。二是进一步整合挖掘各种廉洁教育资源，充分利用西双版纳历史上清官廉吏的生动故事，精心打造集思想性、教育性、艺术性、观赏性于一体的专线、专馆、专展等“清廉单元”阵地，总结提炼出一批“一社一廉一特色”，开展形式多样、寓教于乐的活动，不断推动党风廉政建设工作，抓在经常、融入日常、严在平常，积极营造风清气正的干事创业良好氛围。
3.提升基层治理水平。一是加强矛盾纠纷排查化解，持续做好平安建设工作，精细化城区网格，打通为居民服务的“最后一米”，及时处理投诉、化解纠纷，充分调动居民参与社区治理的积极性。二是持续推动老旧小区改造工作，推动申报老旧小区改造项目，完成2023年改造项目的后续工作。解决好群众反映的无人管理小区和背街小巷下水不通、道路破损、墙面污损等问题，坚持动态创建，持续提升辖区环境面貌。三是建立社区、业委会、物业“三方联动”协调机制。建立健全社区党总支领导下的居民议事决策制度，构建“社区居委会、业委会、物业服务企业”三方协商议事机制，定期召开联席会议，建立健全信息收集、问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈闭环管理工作机制，组建由社区党总支书记、网格小组组长、网格员、党员、业委会成员、物业企业员工组成的服务队伍，及时收集辖区居民诉求，最大限度地调动各方力量，解决社区治理工作中关系居民切身利益的难题，形成共建共治共享的强大合力。四是抓牢抓实创卫工作。对照国家卫生城市标准，认真梳理指标任务，细化分解，明确责任，落实措施，在辖区和系统内形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。五是高质量做好第五次经济普查。按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，统筹协调，优化方式，突出重点，创新手段，扎实做好街道辖区普查各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制60人（含参公）。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3376.50万元，其中：一般公共预算3368.60万元，上年结转收入7.90万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加58.68万元，增长1.71%。增加的主要原因是机构改革，编制人员增加，人员经费纳入年初预算，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3376.50万元，其中:本年收入3368.60万元，上年结转收入7.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3368.60万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加58.68万元，增长1.71%。增加的主要原因是机构改革，编制人员增加，人员经费纳入年初预算，收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3376.50万元。财政拨款安排支出3376.50万元，其中：基本支出2971.50万元，与上年对比增加88.64万元，增长3.07%，增加的主要原因是机构改革，编制人员增加，人员经费纳入年初预算；项目支出405.00万元，与上年对比减少147.32万元，下降26.67%，下降的主要原因是财政事务、文化旅游、突发公共卫生事件应急处理、新增社区办公设备采购项目减少，白塔社区、北苑社区划分到嘎栋街道，减少2个社区日常工作经费；政府性基金预算7.90万元，与上年对比减少42.30万元，下降84.26%，下降的主要原因是2023年曼听公园社区老年活动场所建设项目施工，支付工程款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.20万元，主要用于人大代表联系群众通讯费补助支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行343.73万元，主要用于中国竞彩网允景洪街道工资福利支出、办公费、公车运行维护、办公设备购置、编外人员工资及保险支出。
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行68.57万元，主要用于景洪市允景洪街道财政所事业人员工资福利支出、办公费支出。
4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行67.45万元，主要用于主要用于景洪市允景洪街道党群服务中心工资福利支出、办公费支出。
5.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.41万元，主要用于发放困难党员补助支出。
6.公共安全支出—公安—其他公安支出20.16万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助支出。
7.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行65.34万元，主要用于景洪市允景洪街道社会事业服务中心事业人员工资福利支出、办公费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.38万元，主要用于行政单位离退休支出。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9.65万元，主要用于事业单位离退休支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于发放机关事业单位职工遗嘱生活困难补助支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.56万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45.17万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助47.35万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.98万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出。
16.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护91.12万元，主要用于景洪市允景洪街道生态环境保护中心工资福利、办公费支出。
17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法80.00万元，主要用于景洪市允景洪街道综合执法队执法车辆购置、维修以及其他商品和服务支出。
18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1825.40万元，主要用于主要用于景洪市允景洪街道社区干部补助、社区日常工作支出。
19.农林水支出—农业农村—事业运行189.76万元，主要用于景洪市允景洪街道经济发展中心工资福利、办公费支出。
20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助4.63万元，主要用于发放村、社区干部补助及保险、党建工作经费支出。
21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金109.36万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。
22.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行74.22万元，主要用于景洪市允景洪街道综治中心工资福利、办公费支出。
23.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行164.72万元，主要用于景洪市允景洪街道综合执法队工资福利、办公费支出。
24.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出7.70万元，主要用于曼听公园社区老年活动场所建设、便民爱心小集市专项资金支出。
25.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出0.20万元，主要用于三叶社区全民健身活动支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，政府采购预算总额123.35万元，其中：政府采购货物预算114.38万元、政府采购服务预算8.97万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.38万元，较上年减少0.75万元，下降2.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因主要是我单位未安排出国（境），所以，无该项预算资金。
（二）公务接待费
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年公务接待费预算为12.49万元，较上年减少0.38万元，下降2.95%，国内公务接待批次为11次，共计接待1800人次。
减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11.89万元，较上年减少0.37万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.89万元，较上年减少0.37万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
基层治理专项经费项目：财政安排资金80.00万元。该项目年度绩效目标为：中国竞彩网允景洪街道办事处根据允街政报〔2023〕45号 中国竞彩网允景洪街道办事处关于申请使用非税收入的请示，由于执法力量下沉，允景洪街道办公费用增加（执法车辆租赁费、维修费等），一定程度增加了街道的财政压力，为确保城市管理执法工作高效运转，申请使用非税收入—其他一般罚没收入80.00万元，用于允景洪街道电瓶（巡逻）车辆购买、维护及其他相关基本支出等保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年机关运行经费166.53万元，比上年减少6.30万元，下降3.65%，减少的原因是：社区公用经费减少，机关运行经费也随之相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国竞彩网允景洪街道办事处资产总额908.96万元，其中，流动资产44.95万元，固定资产791.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程72.75万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加120.93万元，其中固定资产增加53.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产139项，账面原值33.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
监督索引号53280119057400111
中国竞彩网允景洪街道办事处2024年部门预算公开报表20240304051647926.xlsx