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中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 曼弄枫街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曼弄枫街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

曼弄枫街道办事处2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）党工委职责

1.宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，统一领导管理街道和农场社区社会事务，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

2.研究决定本街道城市管理、村（社区）建设和区域经济发展方面的重大问题。

3.领导街道办事处（农场社区管委会）和工会、共青团、妇联、村（社区）等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。

4.领导本街道统一战线和人民武装工作。

5.制定村（社区）党建工作计划，负责村（社区）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作。

6.领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。

8.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。

9.根据市委、市政府授权，加强对市级部门派出（驻）街道机构负责人的评议、考核和监督工作。

10.及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保村（社区）的政治稳定和社会安定。

11.加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导。

12.加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和村（社区）建设的能力。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）人大工委职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。

2.按照市人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市级行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。

3.组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向市人大常委会提交有关情况报告。

4.对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向市人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。

5.接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

6.联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，组织开展“人大代表进村（社区）”等活动，为人大代表执行职务提供服务。

7.组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。

8.协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

9.加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。

10.承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。

（三）街道办（农场社区管委会）职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

5.强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

6.负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村民委员会（社区居委会）开展组织建设、制度建设和其他工作，反映村民委员会（社区居委会）和村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责村（社区）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8.领导下属工作机构的工作。

9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10.承办上级和党工委交办的其他工作。

（四）纪检监察工委职责

1.维护党的章程和党规党纪，协助党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.加强对党员、干部进行廉政教育，教育党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。

3.抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作，贯彻落实廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。

4.认真查处各类违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉，维护党的纪律，维护党员的合法权益。

5.加强对权力运行的监督，从源头上预防和治理腐败，防微杜渐。

6.承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及时反馈结案意见。

7.深入实际，调查研究，掌握和了解党风廉政建设情况，当好党工委的参谋助手。

8.完成市纪委监委和党工委交办的其他工作。

（五）人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

（二）机构设置情况

曼弄枫街道共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心

2.财政和统计服务中心

3.乡村振兴服务中心

4.社会事务服务中心（退役军人服务站、文化服务中心）

5.综合治理中心（物业管理服务中心）

6.生态环境保护中心

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

（一）持续加强党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照前期制定的工作计划，加强党员的学习教育，把牢正确政治方向。强化基层基础，进一步完善两个新成立社区“党群服务中心”功能定位，规范化建设1-2个具有鲜明特色、影响较大、示范效果好的党建示范点，不断提升基层党组织的引领力、统筹力、组织力、服务力。持续深化作风革命效能革命，完善机关干部职级晋升、竞争上岗考核机制。打造清廉机关、清廉社区、清廉村居，拓展“清廉云南”建设。

（二）持续推进重点项目建设。主动配合嘎洒产业集聚区做好“歌朗河”“房车营地”“佛学院”“东维二路”“曼贺纳路”等重点项目建设。加快推进街道养老服务中心项目建设，全力支持南联山“菩提帕莎”“草木间”半山酒店建设，示范带动周边村寨发展。主动谋划打造以猴山、曼贺纳、冠城美域特色街区、南联山面城方向高端民宿和农场民宿等构建以“大象南归”为主题的旅游环线，丰富乡村振兴发展内涵。

（三）持续推进民生工程建设。以“办证难”为抓手，全力推动辖区“不动产权证登记”办理，打通商业开发小区办证通道。按照中央、省、市部署要求，对农垦（农场）危旧房办证充分调研，坚持先行先试，着力解决农场历史遗留问题。加大农村人居环境综合治理、人畜饮水、道路交通基础设施建设力度，加大基本生活保障措施，持续保障和改善民生。

（四）统筹推进各项社会事业。在抓项目建设、抓重点指标完成的同时，统筹协调各项社会事业，重点推进民政和社保、卫生和计划生育、文化教育事业、公共卫生服务体系建设、信访维稳、社会治安综合治理、安全生产等各项工作，进一步保障和改善民生。

（五）全力维护社会稳定发展。全面梳理西双版纳旅游度假区移交社会事务事项，逐项细化，加快承接。结合街道赋权职能下放，逐个梳理涉及项目开发建设和改善村寨（居民组）基础设施建设服务承诺事项等历史遗留问题，对接嘎洒产业集聚区，协调加快兑现解决，努力提高政府公信力。持续推进综合执法队伍建设，严格依法行政，依法管理，确保公正、文明执法。

二、预算单位基本情况

曼弄枫街道编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2168.73万元，其中：一般公共预算2048.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入118.54万元。

与上年对比增加100%，主要原因分析：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年无变动对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2050.19万元，其中:本年收入2048.97万元，上年结转收入1.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加100%，主要原因分析：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2168.73万元。财政拨款安排支出 2050.19万元，其中：基本支出1885.50万元，与上年对比增加100%，主要原因分析：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%；项目支出164.69万元，与上年对比增加100%，主要原因分析：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出16.07万元，主要用于曼弄枫街道人大代表相关事项支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出0.72万元，主要用于曼弄枫街道人大代表相关工作事项支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出254.10万元，主要用于单位行政人员工资等事项支出。

财政事务-事业运行支出54.68万元，主要用于曼弄枫街道下属财政和统计事业发展中心工资等事项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出93.61万元，主要用于支出下属中心党群服务中心工资等事项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出52.44万元，主要用于党群服务中心事项的支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出8.33万元，主要用于党群服务中心事项的支出。

组织事务-其他组织事务支出支出0.61万元，主要用于曼弄枫街道组织其他事务相关的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出8.06万元，主要用于曼弄枫街道公共安全事项的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行支出68.16万元，主要用于曼弄枫街道下属社会中心工资等事项的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.12万元，主要用于曼弄枫街道行政人员离退休相关的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.18万元，主要用于曼弄枫街道行政人员离退休相关的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.59万元，主要用于曼弄枫街道人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出21.91万元，主要用于曼弄枫街道行政事业人员单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43.48万元，主要用于曼弄枫街道行政事业人员单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出32.71万元，主要用于曼弄枫街道行政人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出3.76万元，主要用于曼弄枫街道其他行政人员医疗补助支出。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出102.62万元，主要用于曼弄枫街道生态保护环境工资等事项的支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出80.00万元，主要用于曼弄枫街道综合执法队等事项的支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出449.07万元，主要用于曼弄枫街道下属6个社区的生活补助等支出。

农林水支出-农业农村-事业运行支出201.48万元，主要用于曼弄枫街道下属乡村振兴服务中心工资等事项的支出。

农林水支出-农业农村-农村合作经济8.00万元，主要用于曼弄枫街道农林水等事项的支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出87.11万元，主要用于曼弄枫街道南联山村委会生活补助等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出107.68万元，主要用于曼弄枫街道住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出62.21万元，主要用于曼弄枫街道综合治理中心工资等支出。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援支出0.72万元，主要用于曼弄枫街道消防救援事务的支出。

消防救援事务-消防应急救援-事业运行支出160.53万元，主要用于曼弄枫街道综合执法队相关事项的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额22.02万元，其中：政府采购货物预算22.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曼弄枫街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年增加4.10万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曼弄枫街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

曼弄枫街道办事处2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曼弄枫街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加3.60万元，增长100%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，财政安排资金65.70万元。该项目年度绩效目标为：

街道社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费项目：财政安排资金65.70万元。

该项目年度绩效目标为：据《景洪市财政局关于景洪市 2023 年预算编制的补充通知》（景财预〔2022〕293号）文件要求，为了达到社区服务体系提升，2024年安排6个社区及1个村委会日常工作经费。保障社区工作的正常运转，有利于提高社区工作人员的积极性，完善社区建设。真正把为民服务建成密切联系群众和为老百姓办实事的重要窗口。社区各部门紧密共同协作，完善社区服务体系建设，达到为人民群众办实事、一切以人民群众利益为先，和人民群众建立良好关系、共同建设美丽和谐城市。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国竞彩网曼弄枫街道办事处2024年机关运行经费123.74万元，与上年对比增加100%，主要原因分析：根据中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发《景洪市曼弄枫街道机构编制设置方案》的通知（景办字〔2022〕18 号）曼弄枫街道于2023年2月设立，无2023年初预算，故与上年对比增加100%。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国竞彩网曼弄枫街道办事处385.72万元。其中，流动资产218.45万元，固定资产42.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程125.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加385.72万元，其中固定资产增加42.27万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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