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                               景洪市发展和改革局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

景洪市发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室  中国竞彩网关于印发〈景洪市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字〔2019〕16号），设立景洪市发展和改革局，为中国竞彩网工作部门，正科级，加挂景洪市粮食和物资储备局牌子。市委财经委员会办公室设在市发展和改革局，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会具体工作，组织开展贯彻落实党的经济工作方针政策，研究部署全市经济工作，完善宏观调控政策措施，推进供给侧结构性改革，打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，负责全市经济领域重大工作的统筹协调、整体推进、督促落实等。市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市委财经委员会办公室有关工作，接受市委财经委员会办公室的统筹协调。

基本职能及主要工作为：

1.贯彻执行国家、省、州、市国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全市国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施。

2.研究分析国际和国内经济形势和发展情况，对本市经济运行情况分析、预测，提出经济持续、快速、健康发展的政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究全市经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

4.提出全市社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目的布局；编制全市固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报全市重大建设项目和按管理权限审批建设项目；组织向上争取项目资金；负责全市重大建设项目的审批、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同市有关主管部门审查项目初步设计。

5.负责电、油、气等能源资源管理；拟订能源发展战略重大规划、专项规划、产业政策并组织实施；提出能源体制改革的建议；执行国家、省、州有关规定拟订能源行业标准和准入条件；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责审核、申报能源方面的中央、省财政性建设资金投资项目；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取。

6.分析全市招标投标市场发展形势和招标投标法律、行政法规和部门规章执行情况；加强部门之间在招标投标投诉处理、执法活动方面的沟通，形成合力，依法正确履行行政监督职责；牵头开展招标投标工作联合检查和调研；研究涉及全市招标投标工作的其他重要事项。跟踪、监督上级发改部门下拨补助资金的项目建设，严格按工程进度建议财政拨付，并做到专款专用；抓好工程质量关，督促工程进度，使每个项目能尽快按要求组织实施。组织、指导、监督有关业务部门的经营性收费项目管理，协同处理全市行政事业性、经营性收费方面的争议。

7.会同有关部门研究提出全市利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；提出全市利用外资的总规模和投向；参与境内外招商引资工作。按权限审批或审核转报外商直接投资项目。组织有关部门审核上报利用国外贷款项目和境外投资项目。

8.研究提出景洪市实施西部大开发的战略、发展规划、重大问题和有关政策的建设。认真做好国家扩大内需项目管理工作。

9.做好科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

10.负责本市重点建设项目和民办事项的筛选和管理协调工作；负责省、州及市重点项目建设的督促、协调、指导和项目投资计划的编报、建设进度的跟踪管理。

11.做好国防经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系；组织协调国民经济动员保障工作。

12.贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》等法律、法规、条例、规章及价格方针、政策。

13.调控本市价格总水平，按照价格管理权限，制订和调整实行政府定价、政府指导价的重要商品价格与重要收费，并对其进行管理；开展价格成本调查审核工作，建立市场价格监测制度。

14.开展价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件涉及的各类标的物进行价格认证。

15.协同市财政局做好行政事业性收费项目的立项、管理和收费标准的管理；组织实施行政事业性收费许可证制度和开展年度审验工作。

16.宣传、贯彻、执行国家粮食方针、政策、法规、条例和省、州粮食政策。

17.承担本市范围内的全社会粮食流通行政管理职能，制定和出台粮食流通监管的相关配套办法。完善粮食市场准入制度，做好粮食收购资格审核工作，为规范粮食流通市场秩序，保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益，提高法律保障。

18.负责全市全社会粮食流通管理，积极组织和协调储备粮食的收购，监督检查储备粮油的库存数量、质量安全，做好救灾救济粮食的供应，保障国家宏观调控粮油供应的需要。

19.拟订重要物资和应急储备物资规划计划，落实有关动用计划和指令。

20.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常监督管理等职责。按规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。

21.承担重要物资储备和有关储备统计工作。

22.完成市委、市政府交办的其他任务。

23.职能转变。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换、日常管理职责工作和市场调控。

24.有关职责分工。与景洪市应急管理局、景洪市交通运输局在救灾物资储备、交通运输规划、报批等方面的职责分工。

（1）景洪市粮食和物资储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据景洪市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（2）景洪市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同景洪市粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（3）会同景洪市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。景洪市交通运输局需要上报西双版纳州发展和改革委员会审批、核准及安排州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由景洪市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由西双版纳州交通运输局、西双版纳州发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由景洪市交通运输局、景洪市发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批股、产业和经贸股、社会发展股、价格管理股、国民经济综合股、经济体制综合改革办公室、重点项目建设办公室、粮油和物资监督管理股。

所属单位2个，分别是：

1.景洪市人防指挥信息保障中心（未独立核算）

2.景洪市数字经济发展中心（未独立核算）

（三）重点工作概述

1.整治住宿业客房市场价格秩序。一是成立发改、文旅、市场监督管理等六个部门组成的景洪市联合执法检查小组，确保各部门既各司其职、各负其责又协同作战、内部联动的工作机制，确保节日市场监管工作有序开展。二是在缺乏上位法律法规的支持下，各部门主动担当作为，认真研究出台行之有效的措施，进一步规范住宿业客房价格秩序。

2.全力推进新型城镇化起步工作，积极申报“五城共建”重点县。围绕公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效等方向，按照健康、美丽、文明、智慧、幸福县城5类29项具体任务指标体系，梳理出景洪市“五城共建”建设现状、短板弱项，设计出“两步走”路线图，高质量完成《景洪市“五城共建”实施方案及项目清单》，助推景洪市成为西双版纳州“五城共建”重点县。

3.政务服务便利化进一步提升。企业开办耗时压减至0.2个工作日，简易注销公告时间压减至20天，实现电子营业执照和电子印章同步发放；社会投资简易低风险项目审批时间压减至1个工作日内；线上报装办电率100%；市场化交易用电规模2.93亿千瓦时，占比75.1%；居民客户“刷脸办电”、企业客户“一证办电”比例99.69%；故障平均停电时间1.51小时/户，供电可考虑99.912%，同比上升0.042%；全面实现用水用气报装“一网”“一门”办理、“一次”办结，审批时限压减至0.5个工作日内。全面开展建设项目水电气网联合报装“一件事一次办”；企业间不动产转移登记、抵押登记1个工作日内办结，一般不动产转移登记压缩至2个工作日内办结，平均办理时限0.66天；全市政务服务事项网上可办率达100%，“零跑动”事项比例达95.01%，“最多跑一次”事项比例达100%，线上政务服务能力全面提升。政务服务“应进必进”事项进驻率100%，“进必能办”事项进驻率100%。政务服务事项办结率100%，承诺办结时限压缩率79.33%。设置“一件事一次办”专窗1个，办结率100%；提供“一对一”政策咨询指导、申报辅导、帮办代办审批手续、协调解决审批问题，截至目前，为企业和群众帮办代办111件，涉及88个项目；实行公共资源交易领域全过程信息公开，深入推进公共资源配置决策、执行、管理、服务、结果公开，实现公共资源配置全流程透明化，全市公共资源电子化交易程度达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入759.72万元，其中：一般公共预算757.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.20万元。

与上年对比减少116.19万元，下降13.27%，减少的原因主要是本年基本支出预算收入581.32万元，比上年增加29.08万元；项目支出预算收入为178.40万元，比上年项目减少145.27万元。基本支出预算收入与项目支出预算收入合计比上年减少116.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入757.52万元，其中：本年收入757.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少118.39万元，下降13.52%，减少的原因主要是本年基本支出预算收入579.12万元，比上年增加26.88万元；项目支出预算收入为178.40万元，比上年项目减少145.27万元。基本支出预算收入与项目支出预算收入合计比上年减少118.39万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 759.72万元。财政拨款安排支出757.52万元，其中：基本支出579.12万元，与上年对比增加26.88万元，增加的主要原因是本年在职事业人员比上年增加4人，工资五险等基本支出也相应的增加；项目支出178.40万元，与上年对比减少145.27万元，减少的主要原因分析是本年项目支出—“景洪市第三批社会信用体系建设示范区”创建服务补助资金50万元比上年减少201.30万元、“高尔夫球场”视频监控系统安装经费本年0.00万元，比上年减少17.43万元；本年新增项目支出—景洪市人防指挥信息保障中心物业管理服务经费34万元、人民防空工作运行和管理专项资金47.40万元。增减相抵后，本年项目支出预算收入比上年减少145.27万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行322.43万元，主要用于行政职工工资福利支出和商品支出。

2.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—一般行政管理事务34.00万元，主要用于景洪市人防指挥信息保障中心物业管理服务费。

3.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—事业运行92.26万元，主要用于事业职工工资福利支出和商品支出。

4.一般公共服务支出—发展与改革事务支出—其他发展与改革事务支出50.00万元，主要用于景洪市第三批社会信用体系建设示范区创建服务支出。

5.国防支出—国防动员—人民防空支出47.40万元，主要用于人防大楼的水电费、邮电费、维修维护费等支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.38万元，主要用于离休老干的工资及离退休职工的公用经费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.05万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

8.抚恤—死亡抚恤支出1.80万元，主要用于遗属生活补助

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.89万元，主要用于行政人员医疗支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.74万元，主要用于事业人员医疗支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.55万元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

12. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于行政事业人员工伤险支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金41.73万元，主要用于职工住房公积金。

14.粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出37.00万元，主要用于储备粮油检测费、储备粮仓储功能提升补助等支出。

15.粮油物资储备支出—重要商品储备—应急物资储备10.00万元，主要用于重要物资储备仓库管理费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.10万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算6.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元，较上年增加5.68万元，增长62.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市发展和改革局2024年公务接待费预算为4.20万元，较上年减少0.32万元，下降7.08%，国内公务接待批次为11次，共计接待150人次。

减少的原因主要是按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，确保逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加6.00万元，增长133.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加6.00万元，增长133.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因主要是2023年机构改革，景洪市人防指挥信息保障中心划入我局，同时划入3辆人防特种专业技术用车，每辆车增加2万元的费用，3辆车共计增加公务用车运行维护费6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

市级储备物资管理费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：

加强库存物资管理，确保各类物资安全，提高应急救灾能力。

（1）维护保养疫情防控物资品种数≥80种；

（2）维护保养应急救灾物资品种数≥6种；

（3）开展物资管理业务培训次数≥2次；

（4）监测预警信息及时发布率=100%；

（5）保障物资安全总价值=603.7万元；

（6）粮食企业满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市发展和改革局2024年机关运行经费安排49.01万元，与上年对比减少1.57万元，下降3.10%。减少的原因是：本年年末行政编制的在职人员22人，上年年末26人，本年比上年减少4人，导致机关运行经费略微下降。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市发展和改革局资产总额1044.44万元，其中，流动资产99.67万元，固定资产68.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程844.43万元，无形资产23.67万元，其他资产7.72万元。与上年相比，本年资产总额增加847.38万元，其中固定资产增加4.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280105030300111

景洪市发展和改革局2024年部门预算公开表20240304044510653.xlsx