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中国共产党景洪市委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党景洪市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。

2.调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。

3.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

6.负责市委机关后勤事务工作。

7.负责全市政研改革工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合调研股、政策改革股、文会法规综合股、督查考评股、信息股、档案综合股、行政人事老干股。

所属单位3个，分别是：

1.景洪市档案馆；

2.景洪市全面深化改革研究中心；

3.景洪市督查考评中心。

（三）重点工作概述

1.在理论武装上走深走实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学好习近平总书记的著作，不断在深化、内化、转化上下功夫，真正入脑入心、付诸行动。

2.在推动经济发展上加压奋进。紧盯有效投资，加强统筹调度，抓实项目库动态管理，统筹项目策划、包装、前期、要素等各项工作，高质高效推进项目建设。

3.在优化生态建设上不断巩固。全面落实全国、全省、全州生态环境保护大会部署要求，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，用好生物多样性与生态资源优势，坚持生态优先、绿色发展，擦亮天蓝、地绿、水清的生态名片，筑牢国家西南生态安全屏障。

4.在增进民生福祉上提升完善。坚持以人民为中心的发展思想，着力化解群众“急难愁盼”问题，持续增进民生福祉。

5.在促进团结稳定上持续用力。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步示范市创建工作，不断提高依法治理宗教事务水平。

6.在从严管党治党上压紧压实。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面抓好各领域基层党建工作，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，以高质量党建引领保障高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制36人，工勤人员编制7人，事业编制11人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1636.99万元，其中：一般公共预算1636.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加569.64万元，增长53.37%，主要原因是机构改革新增事业人员经费及新增景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1636.99万元，其中:本年收入1636.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1636.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加569.64万元，增长53.37%，主要原因是机构改革新增事业人员经费及新增景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1636.99万元。财政拨款安排支出 1636.99万元，其中：基本支出891.30万元，与上年对比增加75.66万元，增长9.28%，主要原因是机构改革新增事业人员经费；项目支出745.69万元，与上年对比增加493.98万元，增长196.25%，主要原因是新增景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行595.40万元，主要用于行政人员工资、保险及公用经费支出。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务745.69万元，主要用于党委业务、档案管理和执法检查、档案数字化加工、景洪市委办公室综合档案馆建设方面的支出。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行69.68万元，主要用于事业单位人员工资、保险及公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.50万元，主要用于单位退休公用经费的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出81.72万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗38.33万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.19万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.01万元,主要用于行政事业单位人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金68.11万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额442.40万元，其中：政府采购货物预算437.00万元、政府采购服务预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党景洪市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的主要原因是本单位未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党景洪市委员会办公室2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待200人次。无增减变化的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党景洪市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为8.67万元，较上年减少0.33万元，下降3.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.67万元，较上年减少0.33万元，下降3.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

党委业务运行保障项目专项经费项目：财政安排资金59.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.高质量的完成2024年党委业务工作，提高工作效率。

2.完成2024年计划更新的办公设备、办公家具购置，并做好现有设备的维护。

3.高质量完成领导及上级安排的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会办公室2024年机关运行经费安排87.22万元，与上年对比增加1.35万元，增长1.57%，主要原因是在职人员增加，所以公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党景洪市委员会办公室资产总额1855.59万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产186.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1643.79万元，无形资产15.98万元，其他资产0.64万元。与上年相比，本年资产总额增加240.70万元，其中固定资产增加55.97万元。固定资产增加的主要原因是档案馆新购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280118071900111

 中国共产党景洪市委员会办公室2024年部门预算公开表格20240304033613735.xlsx