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中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（景办字〔2019〕27号），中共景洪市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委工作机关，是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。景洪市民族宗教事务局（以下简称市民宗局）与市委统战部合署办公，仍作为中国竞彩网工作部门，市归国华侨联合会（以下简称市侨联）与市委统战部合署办公，为市委领导的群众团体组织。加挂市政府侨务办公室牌子。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检査机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、市委关于统一战线工作重大的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告景洪统一战线工作情况并提出建议，拟订景洪统一战线有关规划、政策和规范性文件，统筹协调和指导各乡镇(街道)、农场各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活的实际困难。配合相关部门做好统一战线系统人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委、市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务(含行政审批工作)，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

7.组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领城的贯彻落实。

8.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

9.负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设和发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作。

10.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.统一领导海外统战工作，做好港澳台海外统战工作。贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委、市委决策部署，统一管理侨务和港澳台事务，研究侨情和侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、港、澳、台的宣传和文化交流工作等。

12.协助管理乡镇(街道)、农场统战委员，受市委委托，领导市工商联党组，领导市民宗局工作，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设股室，分别是：办公室、港澳台侨事务股、综合股、宗教和行政审批股、民族经济项目股。

所属单位1个，分别是：景洪市统战综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓固本强基工程。一是规范和完善统一战线协作、民族工作委员制、宗教工作联席会议3项制度及运行机制，出台完善工作职责分工等相应配套方案。二是加强统战干部和统一战线成员统战民族宗教政策法规及业务培训，全覆盖开展民族宗教干部队伍及各类统战对象至少一期培训。

2.抓思想政治引领。一是用好“雨林同心”统战工作宣讲品牌，利用6月民族政策法规宣传月、9月民族团结进步宣传月等节点，持续抓好各层级铸牢中华民族共同体意识宣传、教育及相关知识普及等。二是组织各类统战对象，常态化开展各类主题活动，引导广大统一战线成员积极参加红色教育、协商座谈、社会服务、参政议政或列席重要工作等活动。

3.抓统战对象队伍建设工程。一是全面摸清全市各类统战对象基本情况，充实完善基础数据库，并立足基础数据，确定完善统战代表人士队伍，搭建平台做好人才服务和储备工作。二是加强党外知识分子、新的社会阶层人士培育及规范管理工作。完善知联会、新联会运行及日常工作管理机制，广泛吸纳网络统战代表人士、社会各界代表人士加入联谊会，发挥好“知联会”“新联会”人才荟萃、智力密集的优势和“智囊团”“人才库”的作用。三是不断强化政党协商，规范细化政治协商活动筹备、开展、成果运用和反馈等各环节工作制度，支持民主党派加强自身建设，并围绕市委市政府中心工作等开展联合调研，推动多党合作事业持续健康发展。

4.创新实践海外统战工作。一是借助景洪市留学归国人员服务站，支持、引导和服务好港澳台、留学归国青年在景洪市就业和创新创业。二是依托“侨胞之家”，探索创建“党建带侨建、侨建为党建”的党建工作品牌，实施各项暖侨惠民项目。三是广泛开展归国侨眷、华裔青少年学好中文活动，加深对中华文化了解、认识和认同。四是以文化和教育交流促进经贸合作，立足勐龙口岸经济开发区建设、边民互市等平台，多层次、多领域加强与东南亚周边国家在文化、教育、经贸合作等方面的交流，促进景洪市经济贸易合作向更大规模、更高水平迈进。

5.打造民族团结进步示范创建升级版。一是落实好“枝繁干壮”工程各项工作任务，组织谋划实施好“三项计划”，不断增进各族群众对中华文化的认同。二是以乡镇、街道新时代文化实践中心站所等为平台，打造一批民族团结进步教育基地，力争建成一批铸牢中华民族共同体意识主题教育场所。三是做好景洪市民族团结进步示范区建设检查验收工作，积极申报景洪市创建新一轮国家级民族团结进步示范市，推动“曼听公园”争创全国民族团结进步创建示范单位，重点打造一批省级民族团结进步重点示范单位。四是加强城市民族工作，探索新形势下城市民族工作景洪实践。五是实施“幸福花开”工程，落实好现代化边境幸福村建设巩固提升、“十百千万”示范引领工程、民族村寨旅游提升等各项工作。

6.推进我国宗教中国化方向景洪实践。一是抓好“三支队伍”干部队伍建设，严格落实宗教工作市乡村三级网格，乡村两级责任制，常态化开展宗教工作政策法规及行政执法能力培训，全面提升依法治理民族宗教事务能力。二是定期召开分析研判会议。三是细化落实宗教工作“一网两单”制度，打造好全州示范点（嘎洒街道）相关工作。四是以实施“润土培根”工程为抓手，常态化开展宗教界践行爱国主义教育活动、“四条标准”主题实践活动、“五进”宗教场所活动、崇俭戒奢活动和推广国家通用语言普及推广。

7.抓好民营经济领域统战各项工作。一是巩固扩大民营经济人士政治共识，推动理想信念教育常态化制度化，打造一支民营经济人士骨干队伍，推动“万企兴万村”工作落到实处。二是立足实施“梧桐树”工程，建好用好“线下门店”—景洪市企业家服务中心平台，规范、建立集联谊交友、谈心交流、问题收集汇总、分析研判、交办督办、协调服务为一体的工作运行机制，有效构建“亲”“清”新型政商关系，切实促进“两个健康”。三是深入开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”活动，关心关爱非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，高质量办好民营企业、企业家助力全市经济社会发展各项活动。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个（包括本级，一般而言比所属单位多一个）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制4人（含参公）。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入583.33万元，其中：一般公共预算583.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少82.97万元，减少12.45%。主要原因是2023年12月新增2人未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入583.33万元，其中:本年收入583.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少82.97万元，减少12.45%。主要原因是2023年12月新增2人未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 583.33万元。财政拨款安排支出583.33万元，其中：基本支出262.82万元，与上年对比减少62.93万元，减少19.32%，主要原因是2023年12月新增2人未纳入预算；项目支出226.28万元，与上年对比增加18.68万元，增加9.00%，主要原因是2024年新增宗教团体工作经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出200.00万元，主要用于民族团结进步创建工作支出项目。

2.一般公共服务支出—统战事务—行政运行240.42万元，主要用于在职行政人员工资福利和日常运转经费。

3.一般公共服务支出—统战事务—事业运行22.40万元，主要用于在职事业人员工资福利和日常运转经费。

4.一般公共服务支出—统战事务—宗教事务26.28万元，该项目为涉密项目。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.78万元，主要用于离退休干部活动、学习和慰问支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出33.72万元，主要用于单位养老保险费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.85万元，主要用于行政人员单位基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.74万元，主要用于事业人员单位基本医疗保险费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.28万元，主要用于在职人员单位公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.30万元，主要用于在职人员大病保险和生育保险支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金27.57万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.85万元，其中：政府采购货物预算3.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.59万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

减少的原因主要是按照中央过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，将“三公”经费预算压减3.00%。

（二）公务接待费

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为2.01万元，较上年减少0.06万元，下降2.90%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因主要是按照中央过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，将“三公”经费预算压减3.00%。。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族团结进步创建工作经费项目：财政安排资金200万元。该项目年度绩效目标为：以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以加强各民族交往交流交融为根本途径，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，通过全面深入持久开展民族团结进步创建工作，着力夯实民族团结的思想、群众、社会基础，促进各民族共同发展进步，为巩固和发展各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面，让各族人民同步建成小康社会开启全面建设现代化新征程。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排30.79万元，与上年对比减少7.94万元，主要原因是2023年12月新增2人未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党景洪市委员会统一战线工作部资产总额33.92万元，其中，流动资产2.93万元，固定资产28.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2.57万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加14.82万元，其中固定资产增加12.57万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算为空表。

 

监督索引号53280118021300111

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2024年预算公开报表20240304033438770.xlsx