监督索引号53280105048200000

景洪市林业和草原局2024预算公开目录

 

第一部分 景洪市林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分景洪市林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市林业和草原局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为市政府的职能部门，景洪市林业和草原局承担着全市林业和草原生态建设与产业发展的双重责任，具体职责有九项：一是贯彻执行中央和省、州、市有关林业发展方面的方针、政策和法律法规。二是研究拟定全市林业和草原发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。三是组织指导全市植树造林绿化和森林防火工作。四是组织指导全市森林资源的调查、规划、设计，对森林资源进行动态监测和管理。五是查处各类破坏森林资源的林业刑事、行政案件。六是负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作，监督全市林业资金的管理和使用。七是制定全市林业科技发展规划，组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广。八是指导林场、苗圃和基层林业站的建设与管理，负责全市林业生产项目的规划、申报。九是统筹规划和指导全市林业产业的发展布局。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、生态修复管理股、森林防火股、审批股、森管股、法规股、执法股、保护地管理股、产业股。

所属单位5个。其中，行政单位1个，分别是：景洪市林业和草原局（本级）；参公单位0个；事业单位4个，分别是：1.景洪市国有林场；2.景洪市林草技术和产业发展服务中心（未独立核算单位）；3.景洪市县级自然保护区管护局（未独立核算单位）；4.景洪市林长制事务中心（未独立核算单位）。

（三）重点工作概述

2024年，景洪市林业和草原局将持续践行好“两山”理念，以实现林草湿资源“生态、社会、经济”三大效益的全面提升为方向，努力为景洪市高水平保护和高质量利用好林草湿资源贡献力量。抓实林长制主线。一是持续高位推进林长制工作。督促压实各级林长履行巡林、调研、指导、检查等职责，发挥各级林长办牵头抓总、协调督办作用；及时召开总林长会议、适时发布总林长令、强化工作考核等。筑牢生态安全防线。二是强化森林资源管理，提升保护能力。加强森林防火，加大督促检查力度，靠前监督落实防火责任；加大涉林法制教育力度，增强群众的法律意识、法制观念；持续保持对毁林行为的高压态势，坚持发现一起查处一起。加快推进生态提质。三是森林提质。积极组织申报云南省林业碳汇试点，以森林资源“扩面、增量、提质”为目标，力争全市森林覆盖率、森林蓄积量实现资源“双增长”。继续全力推进生态修复，全力推进茶园森林化生态修复和珍稀林木建设，推动森林资源数量增加、质量提升、功能优化，精准提升森林质量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制57人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,965.13万元，其中：一般公共预算1,965.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,372.41，下降41.12%，减少的主要原因是本年无上年结转结余资金，纳入2024年预算安排的项目资金较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,965.13万元，其中:本年收入1,965.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,965.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比减少1,372.41，下降41.12%，减少的主要原因是本年无上年结转结余资金，纳入2024年预算安排的项目资金较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,965.13万元。财政拨款安排支出1,965.13万元，其中：基本支出1,599.79万元，与上年对比减少88.04万元，下降5.22%，减少的主要原因是上年结余结转数减少；项目支出365.34万元，与上年对比减少1,284.37万元，下降77.85%，减少的主要原因是本年无上年结转结余资金，纳入2024年预算安排的项目资金较上年大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.68万元，主要用于单位退休行政人员公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休109.20万元，主要用于单位退休事业人员公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费132.69万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.45万元，主要用于支付单位职工抚恤金。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.85万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.74万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助48.46万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.07万元，主要用于在职职工工伤保险等支出。

9.农林水支出—林业和草原—行政运行379.08万元，主要用于单位在职行政人员工资及日常工作支出。

10.农林水支出—林业和草原—事业机构638.74万元，主要用于单位在职事业人员工资及日常工作支出。

11.农林水支出—林业和草原— 森林资源培育15.22万元，主要用于陡坡地治理、森林抚育、木材战略储备等项目支出。

12.农林水支出—林业和草原— 动植物保护218.10万元，主要用于主要用于野生动植物公众责任保险项目支出。

13.农林水支出—林业和草原— 林业草原防灾减灾92.70万元，主要用于每年森林防火专项经费的投入，加强森林火灾预防和早期处置，预防体系和地方森林消防队伍建设项目支出。

14.农林水支出—林业和草原— 其他林业和草原支出104.78万元，主要用于护林员工资及补助资金支出。

15.农林水支出—普惠金融发展支出— 农业保险保费补贴39.12万元，主要用于扩大农（林）业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农（林）业生产风险防范化解机制项目支出。

16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金109.05万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

17.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出0.20万元，主要用于退化草原修复项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额198.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算198.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市林业和草原局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.93万元，较上年减少0.74万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市林业和草原局2024年公务接待费预算为3.93万元，较上年减少0.74万元，下降15.85%，国内公务接待批次为40次，共计接待393人次。

减少的原因主要是：本单位简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待支出只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

野生动物公众责任保险项目专项经费项目：财政安排资金180万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国野生动物保护法》相关规定，针对野生动物肇事较为突出现象，对野生动物肇事后农民及农作物进行补偿，进一步调动当地群众保护野生动物的积极性，在保护野生动物的同时，为了保护当地群众的人身、财产安全，促进人与自然和谐相处，维护生态平衡,中国竞彩网积极开展野生动物肇事公众责任保险工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市林业和草原局2024年机关运行经费安排69.29万元，与上年对比增加6.36万元，增长10.11%，增加的原因是：2024年新调入人员较多，故办公费、其他交通费用以及工会经费等随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市林业和草原局资产总额6,103.63万元，其中，流动资产261.24万元，固定资产1,621.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,164.68万元，无形资产52.08万元，其他资产3.91万元。与上年相比，本年资产总额增加4,339.10万元，增长的原因是：上年未填报在建工程，本年调增数据上报。其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280105048200111

景洪市林业和草原局2024年部门预算公开表格2024030411481478220240304042522879.xlsx