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景洪市妇女联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委和市委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全市妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

2.贯彻落实男女平等基本国策，按照党委中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；参与中国竞彩网社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

3.加强全市各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

4.组织开展宣传教育活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育，实现全面发展。

5.广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

6.组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

7.组织开展“家庭文明”创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

8.加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

9.加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系；拓展同各地区妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

10.承担景洪市妇女儿童工作委员会办公室（简称“市妇儿工委办”）的日常工作；负责女职工委员会、女企业家协会2个团体会员的指导服务。

11.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展和权益股、家庭和儿童工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“一个主线”，坚决扛起政治思想引领主体责任。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在强化思想政治引领上出实招、求实效，准确把握党的二十大报告蕴含的内涵精髓、实践要求，做到学思用贯通、知信行统一，切实推动党的二十大作出的重大决策部署在全市妇联系统落地见效。

2.做实“两个服务”，不断凝聚景洪高质量发展巾帼力量。一是服务中心工作。在推动经济社会发展上勇担当、善作为，在服务中心大局中找准切入点，主动担当作为，凝聚更多力量，团结动员广大妇联组织、妇女群众为推动景洪高质量发展贡献巾帼力量。二是服务妇女儿童和家庭。持续抓好“巾帼引领”“巾帼建功”“巾帼和美”“巾帼暖心”“巾帼固本”五大行动，突出主责主业，做实常规动作，筑牢桥梁纽带，常态长效推进“三访四察五送”工作，为党和政府分忧，为妇女群众解难。

3.突出“三大职能”，持续深化基层妇联组织改革和建设。一是努力建设“引领型”妇联组织。坚持党建引领，紧紧围绕“哪里妇女群众集中，就在哪里建妇联组织，怎么有利于做好妇女群众工作，就怎么建妇联组织”的原则，不断优化妇联组织建设、创新组建模式、强化队伍建设、扩大组织覆盖，进一步增强妇联组织的吸引力、凝聚力和战斗力。二是努力建设“服务型”妇联组织。推进基层妇联组织规范化建设，用好妇女之家、家长学校等工作阵地，开展党的路线方针政策、国家法律法规宣传，提供婚姻家庭纠纷调解、妇女儿童权益保护、家庭教育指导支持、家庭成员心理疏导等服务，为广大妇女群众提供交流、学习的场所。持续开展好健康县城专项行动，认真落实创建各项指标任务。三是努力建设“联系型”妇联组织。切实发挥“联”字优势，积极发挥作用，广泛动员各行各业妇女群众积极参与经济社会发展建设、家庭家教家风建设和基层社会治理中，不断健全巾帼志愿服务队伍，把基层妇女人才资源转化为基层妇联工作资源，不断延伸妇联工作“触角”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入212.15万元，其中：一般公共预算177.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.00万元。

与上年对比增加14.15万元；增长7.15%，主要原因是2024年自有资金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入177.15万元，其中:本年收入177.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.15万元，主要原因是2024年增加办公室搬迁项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出212.15万元。财政拨款安排支出177.15万元，其中：基本支出130.33万元，与上年对比减少4.01万元，下降2.98%，主要原因是2024年未预算单位部分职业年金。项目支出46.82万元，与上年对比增加6.16万元，增长15.15%，主要原因是2024年增加办公室搬迁项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行95.87万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常工作开支。

2.一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务支出6.82万元，主要用于办公室搬迁费用支出。

3.一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出40.00万元，主要用于妇联专项工作经费、自有资金项目支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.36万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.33万元，主要用于缴纳行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.14万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工、退休职工的公务员医疗补助。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工生育保险。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.06万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.0087万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比持平，主要原因是我单位没有因公出国预算。

（二）公务接待费

景洪市妇女联合会2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.0087万元，下降3.01%，国内公务接待批次为6次，共计接待47人次。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）妇联专项工作经费项目：财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为：

一是始终坚持“一条主线”。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入基层、面向妇女持续深入开展“百千万巾帼大宣讲”。二是坚决抓好“两大重点”。深化乡村振兴巾帼行动，持续推进农村人居环境整治，深入实施爱国卫生“7+2专项行动”，推进“洁美人家”“洁美村寨”建设，持续做好景洪群团助农致富站建设工作。坚决做好疫情防控工作，发挥广大妇女特别是巾帼志愿者的作用，开展疫情防控入户排查、知识宣传、爱心慰问等，带动千家万户坚定信心、一起行动。三是认真履行“三项主责”。切实抓好妇女引领，大力宣传党的路线方针政策，开展妇女理想信念教育，不断增进政治认同、思想认同、情感认同。切实加强妇女联系，密切联系妇女群众，联合相关职能部门，全面推动妇女儿童事业发展。在市委坚强领导下，做好市妇联换届选举工作。切实开展妇儿服务，推动落实男女平等基本国策，依法维护妇女儿童合法权益。深入开展“三访、四察、五送”活动，持续推进家风馆建设。

（二）景洪市妇女联合会自有资金专项经费项目：财政安排资金35.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.聚焦为党凝聚妇女人心的政治责任，推动思想引领新提升，当好妇女群众“引路人”。

2.聚焦围绕中心服务大局的工作主线，促进巾帼建新功，当好妇女群众“带头人”。

3.聚焦统筹做好家庭工作的重要课题，绘就幸福家庭新蓝图，当好妇女群众“贴心人”。

4.聚焦维护妇女儿童合法权益的基本职能，开创权益维护新局面，当好妇女群众“守护人”。

5.聚焦妇联改革再出发的时代要求，激发组织建设新活力，当好妇女群众“娘家人”。目前情况，经费补助类项目较多，根据省级低收入妇女“两癌“救助金、中央低收入妇女“两癌“救助金、“春蕾计划”助学项目资金、“关爱行动计划”助学项目资金投入经费，完成项目目标比例。

（三）景洪市妇女联合会2023年办公室搬迁项目：财政安排资金6.82万元。该项目年度绩效目标为：

完成办公室搬迁，支付产生的办公室维（护）修费、（墙面油漆、水、电改造、办公室隔断、灯、水、消防门、办公室套装门）安装费、搬迁费（空调拆装费）、窗帘制作（安装）费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】是指在行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）中，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些资金主要用于保障单位的正常运转和完成日常工作任务所必需的费用，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。此外，还包括专用材料及一般设备购置费、办公用房的水电费和取暖费、办公用房的物业管理费以及公务用车的运行维护费等。机关运行经费的管理旨在提高资金的使用效益，确保公共资源的合理配置和使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市妇女联合会2024年机关运行经费安排13.02万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.85%，主要原因是本年度增加电费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市妇女联合会资产总额14.51万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产12.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.28万元。与上年相比，本年资产总额减少2.69万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值1.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280118072700000

景洪市妇女联合会2024年部门预算公开报表20240301025341584.xlsx