监督索引号53280119057300000

中国竞彩网江北街道办事处2024年预算公开目录

 

第一部分中国竞彩网江北街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国竞彩网江北街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、上级补助项目支出预算表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国竞彩网江北街道办事处2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

（3）管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

（5）强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。

（6）负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会（村民委员会）开展组织建设、制度建设和其它工作，反映社区居民委员会（村民委员会）和居民（村民）的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区（村）公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

（7）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

（8）领导下属工作机构的工作。

（9）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

（10）承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个。分别是：

1. 景洪市江北街道财政和统计服务中心；

2. 景洪市江北街道党群服务中心；

3. 景洪市江北街道社会事业服务中心；

4. 景洪市江北街道生态环境保护中心；

5. 景洪市江北街道经济发展服务中心；

6. 景洪市江北街道综治中心；

7. 景洪市江北街道综合执法大队。

（三）重点工作概述

（1）学习贯彻党的二十大精神，进一步强化理论武装；

（2）拓展脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴；

（3）严格落实防控措施，巩固疫情防控成果；

（4）抓实生态文明建设，走实绿色发展之路；

（5）持续发力不松劲，扎实开展创建工作；

（6）加强社会综合治理，维护辖区社会稳定；

（7）加强基层组织建设，提升党建工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,596.10万元，其中：一般公共预算2,589.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.2万元，上年结转结余收入6.00万元。

与上年对比增加451.35万元，增长21.04%，增加的原因主要是单位机构改革，人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,595.90万元，其中:本年收入2,589.90万元，上年结转收入6.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,589.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加468.01万元，增长21.99%，增加的原因主要是单位机构改革，人员增加导致人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,596.10万元。财政拨款安排支出2,595.90万元，其中：基本支出2,266.98万元，与上年对比增加408.15万元，增长21.96%，增加的原因主要是单位机构改革，人员增加导致人员经费及公用经费增加。项目支出328.93万元，与上年对比增加59.87万元，增长22.25%，增加的原因主要是：登革热疫情防控、基层治理等项目经费增加。单位资金安排支出0.20万元，与上年对比减少16.66万元，减少98.81%，减少的原因是2023年特需公用经费上半年需走单位资金，本年预算无此项经费。政府性基金安排支出6.00万元，与上年对比增加3.00万元，增加100.00%，增加的原因是江北街道曼外村委会村庄规划编制经费预算6.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.20万元，主要用于景洪市江北街道办事人大代表联系群众通讯费补助。

2.一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—   行政运行337.20万元，主要用于景洪市江北街道办事处行政人员工资、保险及公用经费支出。

3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行56.25万元，主要用于景洪市江北街道办事处财政统和统计服务中心工资福利支出、办公费。

4.一般公共服务支出— 党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行62.11万元，主要用于景洪市江北街道办事处事业单位人员工资、保险及公用经费支出。

5.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.10万元，主要用于农村困难党员补助。

6.公共安全支出—公安—其他公安支出5.04万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助。

7.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行82.25万元，主要用于景洪市江北街道办事处社会保障服务中心工资福利支出、办公费。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.18万元，主要用于行政单位离退休支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.12万元，主要用于事业单位离退休支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.00万元，主要用于行政单位医疗缴费。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48.13万元，主要用于事业单位医疗缴费。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.25万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.92万元，主要用于行政事业单位工伤、生育险缴费。

15.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出0.55万元，主要用于中国竞彩网江北街道办事处曼戈龙村委会乡村振兴农业农村现代化的建设。

16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出901.18万元，主要用于景洪市江北街道办事处党群服务中心工资福利支出、办公费及社区干部补助、社区日常工作支出。

17.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出6.00万元，主要用于景洪市江北街道办事处经济发展中心国土空间格局管控、基础设施和公共服务设施配置、历史文化传承与保护、国土综合整治工作支出。

18.农林水支出—农业农村—事业运行189.82万元，主要用于景洪市江北街道办事处经济发展服务中心工资福利支出、办公费。

19.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出10.00万元，主要用于景洪市江北街道办事处生态环境保护中心农村宅基地农用地转用报批工作支出。

20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助102.78万元，主要用于村干部补助、村级办公费。

21.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112.42万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

22.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行74.70万元，主要用于景洪市江北街道办事处综治中心工资福利支出、办公费。

23.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行296.25万元，主要用于景洪市江北街道办事处综合执法队工资福利支出、办公费。

24.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护115.03万元，主要用于景洪市江北街道办事处生态环境保护中心工资福利支出、办公费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额49.87万元，其中：政府采购货物预算33.05万元、政府采购服务预算16.82万元、政府采购工程预算0.00万元。比2023年增加22.40万元，增长81.54%，增加的主要原因是2024年年初预算数增加了基层治理专项经费、 街道社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）办公设备购置增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.20万元，较上年减少0.75万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为11.57万元，较上年减少0.75万元，下降6.09%，国内公务接待批次为35次，共计接待2400人次。减少的原因主要是我单位严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为12.63万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.63万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额180.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

告庄西双景大党委工作专项经费项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：资金用于提升告庄治理效率和服务水平，推动各行业市场秩序。

农村宅基地农用地转用报批经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：规范农村宅基地建房管理秩序，引导农村有序建房，维护农民建房合法权益，完善农村宅基地农用地转用报批工作。

基层治理专项经费项目：财政安排资金120.00万元。该项目年度绩效目标为：资金用于江北街道背街小项环境整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国竞彩网江北街道办事处2024年机关运行经费103.06万元，比上年减少13.72万元，减少14.32%，减少的原因主要是2024社区部分公用经费录入项目库审批。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

景洪市江北街道财政和统计服务中心2024年日常公用经费3.68 万元，比上年减少1.86万元，减少33.57%，减少的原因是单位机构改革人员减少，人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

景洪市江北街道社会事业服务中心（退役军人服务站）2024年日常公用经费5.55万元，比上年增加0.98万元，增长21.44%，增加的原因是单位机构改革，人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

景洪市江北街道党群服务中心2024年日常公用经费4.45万元，比上年减少3.81万元，减少46.13%，减少的原因是单位机构改革人员减少，人员经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

 景洪市江北街道生态环境保护中心2024年日常公用经费7.41万元，比上年增加1.91万元，增长34.73%，增加的原因是单位机构改革人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

景洪市江北街道经济发展服务中心2024年日常公用经费12.82 万元，比上年增加4.52万元，增长54.46%，增加的原因是单位机构改革人员增加，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

景洪市江北街道综治中心2024年日常公用经费4.68万元。此单位为新增单位，日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

景洪市江北街道综合执法队2024年日常公用经费11.85万元。此单位为新增单位，日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国竞彩网江北街道办事处资产总额212.24万元，其中，流动资产26.91万元，固定资产185.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.81万元，增加的原因是本年度综合执法大队调拨了一部分固定资产，新增社区新购置部分固定资产。其中固定资产增加7.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53280119057300000

中国竞彩网江北街道办事处2024年部门预算公开表格20240301100002997.xlsx