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中国共产党景洪市委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党景洪市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。

2、拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

3、制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：1、办公室；2、理论宣教股；3、文明创建股；4、网络信息股；5、行政审批（出版和电影）股；6、新闻传播广播电视股。

所属单位1个。其中，行政单位0个，事业单位1个，分别是：景洪市广播电视电影事业发展中心。

（三）重点工作概述

1、强化思想引领，扎实推进理论武装工作

切实加强和改进理论学习，确保各项学习任务落到实处。2024年，开展市委理论学习中心组集中学习9次，带动各级党委、党组集中学习361场次。

2、坚持正确导向，创新发展宣传舆论工作

通过开展岗位大练兵，开办“融媒夜校”，落实全员轮岗，推行绩效考核等措施，进一步推动了新闻产品生产制作能力。2024年，向中央和省级主流媒体推送亚洲象保护、乡村振兴等素材稿件120余条，被中央媒体采用稿件50余篇。其中，《“象爸爸”和他的“儿女们”》作品入围“我们这十年”展播，《一个被涂鸦艺术改变的村庄》荣获全国县级融媒优秀作品夏季赛三等奖。目前，“景洪发布”、“雨林景洪”抖音号和客户端等各媒体帐号粉丝累计已超过100万。

3、弘扬文明风尚，全面提升文明创建水平

深化精神文明建设。完成新一届省级文明村、文明小城镇、文明单位、文明校园、文明家庭的申报复查工作。推进市级文明单位、文明村、文明小城镇和文明校园评选活动。对辖区各级道德模范及身边好人进行走访慰问，发放慰问金2.35万元。集中播放《时代楷模—卢永根》《时代楷模—杜富国》等主题影视公益广告2.17万次、影视剧456个。深化文明实践志愿服务。积极培育民间志愿服务团队，涌现出蓝天救援志愿服务队等22个有影响力民间志愿服务组织。打造志愿服务品牌，“生命之舟”“鼓舞基诺”等4个志愿服务项目荣获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖，“雨林童声”公益课堂成功入围省级金银铜奖的角逐。嘎洒街道“指尖上的色彩——傣锦传承和保护”获评第六届中国青年志愿服务项目大赛“优秀项目”。志愿者队伍不断壮大，目前全市有592支志愿服务队，共11.7万余人。累计发布1.3万项志愿服务需求，服务群众26.1万人次。

4、落实责任担当，全面压实意识形态工作责任

加强对哲学社会科学论坛、讲坛、讲座、讲报告会、研讨会等阵地的管理，坚决不给错误思想观点提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”工作，维护健康文化市场环境。持续推进广播电视户户通、农村综合文化服务中心、农家书屋等重点文化惠民工程。加快“三化一美”台站建设步伐，稳步推进应急广播建设，扎实做好党的二十大期间安全播出工作，全市广播电视“村村通”“户户通”直播卫星共15213户，广播电视覆盖率达到99.8%。农村公益电影放映1298场，观众人数达122615人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53名，其中：行政编制38名，工勤人员编制0人，事业编制15名（含参公）。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,080.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,080.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少52.84万元，下降2.48%，下降的原因主要是减少了创建全国文明城市专项补助资金52.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,080.73万元，其中：本年收入2,080.73万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,080.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少52.84万元，下降2.48%，下降的原因主要是减少了创建全国文明城市专项补助资金52.84万元。

    四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,080.73万元。财政拨款安排支出2,080.73万元，其中：基本支出1,171.85万元，与上年对比增加458.01万元，增长64.16%，主要原因是划入转任干部21人，工资及五险一金相应增加；项目支出908.88万元，与上年对比减少510.84万元，下降35.98%，主要原因是减少昆明长水国际机场投放形象广告专项资金200.00万元、创建全国文明城市专项补助资金310.84万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出701.84万元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务和对个人和家庭补助开支。

2.一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出908.88万元，主要用于市级项目开支。

3.一般公共服务支出—网信事务—事业运行53.84万元，主要用于下属单位景洪市网络安全应急指挥中心在职职工工资福利、商品和服务开支。

4.文化旅游体育与传媒支出— 广播电视—广播电视事务支出141.24万元，主要用于下属单位景洪市广播电视电影事业发展中心在职职工工资福利、商品和服务开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.48万元，主要用于行政退休人员行政单位离退休缴费开支。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于事业退休人员离退休缴费开支。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出102.74万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.09万元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.27万元，主要用于机关在职职工基本医疗保险开支。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.91万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗补助开支。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.69万元，主要用于在职职工公务员医疗补助开支。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于在职职工生育保险开支。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.46万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2024年政府采购预算145.05万元，其中：政府采购货物预算145.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.19万元，较上年减少0.10万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因主要是与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为4次，共计接待82人次。

减少的原因主要是我单位严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，较2023年减少0.07万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.07万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少车辆维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

党的理论宣教专项经费项目：财政安排资金250.00万元。该项目年度绩效目标为：党报党刊是治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态工作的主阵地。根据《中共云南省委办公厅关于认真做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》省委【2022】2号精神，为扎实做好2024年中央和省委、州委重点党报党刊的征订发行工作，圆满完成征订任务。确保2024年度《人民日报》500份，《云南日报》1575份，《求是》350份，《西双版纳报》3000份，《新华每日电讯》240份等，共计7280份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经省政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年机关运行经费82.25 万元，比上年增加42.89万元，增长108.97%，增加的原因是：划入转任干部21人，增加了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会宣传部下属事业单位景洪市广播电视电影事业发展中心2024年日常公用经费10.12万元，比上年减少1.69万元，下降14.31%，减少的原因是调出3人，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党景洪市委员会宣传部资产总额629.18万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产623.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.25万元，其中固定资产减少33.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  

监督索引号53280106021100111

中国共产党景洪市委员会宣传部2024年预算公开表格20240229090303566.xlsx