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景洪市公安局（本级）2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市公安局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市公安局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

景洪市公安局（本级）2024年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将景洪市公安局（本级）2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；组织、规划、推动全市公安法制建设；负责警用装备、物资及经费保障机制建设；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作；负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任；负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作；负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作；负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动；组织开展反恐怖活动工作，分析研究反恐怖斗争的信息和形式，提出反恐怖斗争策略；负责全市公共信息网络的安全保卫工作；负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务；负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    我部门共设置34个内设机构，分别是：政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥中心、法制大队、出入境管理大队、特警大队、留置看护大队、景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所、黎明派出所、南路派出所、江北派出所、北路派出所、工业园区派出所、旅游度假区派出所、嘎洒派出所、勐龙派出所、勐罕派出所、勐养派出所、普文派出所、基诺派出所、景讷派出所、大渡岗派出所、勐旺派出所、告庄派出所及7个涉密机构。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年全市公安工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移的贯彻总体国家安全观，紧紧围绕全国公安厅局长座谈会“六个聚焦发力”和全国公安厅局长会议“八个方面重点工作”的要求，在省公安厅“四个体系”的框架下，紧扣“纪律作风、执法规范、基层基础”三项重点，统筹推进“边境管控、社会面防控、维稳工作、服务提升”的3+4的思路，实现“降警情、控发案、减投诉、除隐患”的工作目标。打好维稳工作“主动战”、社会面防控“整体战”、边境管控“持久战”、服务管理“提升战”、队伍建设“保障战”，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力推动景洪公安工作实现新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员183人，其中：离休0人，退休183人。

车辆编制84辆，实有车辆81辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20225.41万元，其中：一般公共预算19920.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入304.44万元。

与上年对比增加145.87万元，增长0.73%，增加的原因主要是项目支出预算增加，具体增加项目涉密，不予公开。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19920.97万元，其中:本年收入19920.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19920.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加594.11万元，增长3.07%，增加的原因主要是项目支出预算增加，具体增加项目涉密，不予公开。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 20225.41万元。财政拨款安排支出 19920.97万元，其中：基本支出17629.42万元，与上年对比减少607.72万元，主要原因是财政保障人员数减少22人，相应减少工资、社保缴费及运转支出，同时2024年职业年金缴费未纳入预算；项目支出2291.55万元，与上年对比增加1201.83万元，主要原因是项目支出预算增加，具体增加项目涉密，不予公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.公共安全支出—公安—行政运行14319.37万元，主要用于公安人员经费、正常运转的日常支出。

2.涉密支出。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出2744.35万元，主要用于拘押收教场所在押人员给养及其他业务支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休10.98万元，主要用于退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1036.90万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.61万元，主要用于本单位职工遗属生活困难补助资金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗564.20万元，主要用于本单位行政医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助337.04万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31.01万元，主要用于本单位在职职工工伤缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金846.51万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市公安局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490.70万元，较上年减少15.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市公安局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市公安局（本级）2024年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市公安局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为489.70万元，较上年减少15.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费489.70万元，较上年减少15.15万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为81辆。

减少的原因主要是落实过紧日子，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目3个，涉及金额1800.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（一）景洪市公安局告庄派出所业务用房购置专项经费：财政安排资金933.00万元。该项目年度绩效目标为：完成告庄派出所业务用房购置及装修工程，解决告庄派出所民警办公场所及业务用房问题。

（二）景洪平安城市视频监控系统二期建设补助资金：财政安排资金667.00万元。该项目年度绩效目标为：通过建设平安城市视频监控系统，向一线各类民警提供及时、准确、全面的信息服务，全面提升公安装备保障，加强执法队伍建设，提高执法质量和工作效率。在景洪市城区、乡镇主要道路、通道、重点部位视频监控。

（三）景洪市看守所在押人员入所健康检查专项经费：财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：有效、快速的掌握被执行拘押人员当前的身体健康状况，对依法、规范拘押工作提供数据参考和必要依据，对避免被拘押人员在执行拘押期间因突发疾病而导致伤亡事件的发生起到关键作用，确保监所安全，实现安全文明管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市公安局（本级）2024年机关运行经费1018.50万元，比上年减少13.1万元，下降1.27%，减少的原因是：减少的主要原因是本年度在职人员较上年减少22人，相应减少运行经费。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市公安局（本级）资产总额25559.97万元，其中，流动资产3289.39万元，固定资产20514.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1618.81万元，无形资产124.24万元，其他资产13.48万元。与上年相比，本年资产总额增加2086.89万元，其中固定资产增加5981.13万元。处置房屋建筑物1269.2平方米，账面原值102.60万元；处置车辆5辆，账面原值66.01万元；报废报损资产30项，账面原值14.09万元，实现资产处置收入0.39万元；资产使用收入11.76万元，其中出租资产5328平方米，资产出租收入11.76万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市公安局（本级）无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

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景洪市公安局（本级）2024年部门预算公开表20240302093606963.xlsx