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景洪市红十字会2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；

2.开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建；

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5.开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6.开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9.开展红十字志愿服务活动；

10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

15.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和事业发展股。

所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强思想政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记对红十字工作的重要指示批示精神，不断推进景洪市红十字事业高质量发展。

2.积极完成上级红十字会2024年重点工作任务，完成市委、市政府安排的各项工作，如，健康景洪三年行动、健康促进市中提升社会应急救护能力培训的工作任务。

3.从严从实加强自身建设。以“作风整顿年”活动为契机，巩固拓展“两个革命”和“五比五看五争当”成效，紧紧围绕省委“3815”发展战略，大力加强自身建设，继续推动基层建会工作，努力提高基层组织服务能力；加大对捐赠款物的监管力度。

4.加强舆论宣传，提升红十字会社会影响力，不断提高红十字会组织吸引力凝聚力战斗力，奋力开创景洪红十字会发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入113.97万元，其中：一般公共预算113.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.03万元，下降5.81%，主要原因是红十字事业能力建设项目工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入113.97万元，其中:本年收入113.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.03万元，下降5.81%，主要原因是红十字事业能力建设项目工作经费减少及2024年未预算单位部分职业年金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出113.97万元。财政拨款安排支出113.97万元，其中：基本支出111.12万元，与上年对比减少4.28万元，下降3.71%，主要原因是2024年未预算单位部分职业年金；项目支出2.85万元，与上年对比减少2.75万元，下降49.11%，主要原因是红十字事业能力建设项目工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金等。

2.红十字事业—行政运行支出83.38万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费和公用经费支出。

3.红十字事业—一般行政管理事务支出0.85万元，主要用于景洪市红十字会办公室搬迁。

4.红十字事业—其他红十字事业支出支出2.00万元，主要用于红十字事业能力建设项目。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.54万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 2.64万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出 0.30万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育保险。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.75万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年减少0.03万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比持平，主要原因是我单位没有因公出国预算。

（二）公务接待费

景洪市红十字会2024年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.03万元，下降3.45%，国内公务接待批次为15次，共计接待141人次。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目2个，涉及金额2.85万元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）红十字事业能力建设项目工作经费项目：财政安排资金2.00万元。该项目年度绩效目标为：

依法履行职责，通过不断加强宣传工作，扩大红十字会的影响力和感染力，让社会各界充分认识、了解和支持红十字事业的发展；积极开展卫生救护培训，在广大人民群众中普及急救知识和技能，提高群众的自救互救能力，降低事故伤亡率，减少人民群众的损失；积极做好备灾救灾工作，对发生重大自然灾害地区受灾群众实施救援，帮助他们恢复生产生活，重建家园；切实加强基层组织建设，发展壮大红十字会团体会员、会员和红十字会志愿者队伍；积极开展募捐活动，拓宽筹资渠道,争取各方面的捐助，努力提高救助能力；加强红十字青少年工作，使红十字会工作与未成年人思想道德建设实现相互促进、共同发展。

（二）景洪市红十字会办公室搬迁经费项目：财政安排资金0.85万元。该项目年度绩效目标为：

完成办公室搬迁，支付产生的搬迁费、空调移机安装费、房屋维修费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】是指在行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）中，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些资金主要用于保障单位的正常运转和完成日常工作任务所必需的费用，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。此外，还包括专用材料及一般设备购置费、办公用房的水电费和取暖费、办公用房的物业管理费以及公务用车的运行维护费等。机关运行经费的管理旨在提高资金的使用效益，确保公共资源的合理配置和使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市红十字会2024年机关运行经费安排10.86万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是工会经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市红十字会资产总额8.83万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产3.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产4.66万元。与上年相比，本年资产总额增加2.09万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280114076100000

景洪市红十字会2024年部门预算公开报表20240301053145338.xlsx