监督索引号53280118071800000

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室

2024年预算公开目录

 

 

第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：

1.依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国竞彩网物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。

4.收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。

5.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

6.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。

7.密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。

8.组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。

9.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。

10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

11.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12.加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国竞彩网政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置工作机构9个。包括：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会、市政协办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是景洪市政协委员服务管理中心。

（三）重点工作概述

召开政协全体委员会议1次；召开政协常委会会议4次；落实好年度重点协商计划；全力抓好重点调研视察；聚焦重点任务开展民主监督；深入推进“院坝协商”工作；深入开展“双助推”行动；开展书香政协活动4次；加强提案和社情民意信息工作；组织开展政协委员履职培训2批100人次；强化宣传工作，积极在省、州、市媒体发表新闻稿件110条、篇。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25名，其中：行政编制19名，工勤人员编制4名，事业编制2名。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入655.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。

与上年对比减少196.51万元，下降23.07%，下降的原因主要是在职人员减少，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入654.23万元，其中：本年收入654.23万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少196.51万元，下降23.09%，减少的原因主要是在职人员增减少，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出655.23万元。财政拨款安排支出654.23万元，其中：基本支出540.33万元，与上年对比减少186.51万元，下降25.66%。减少的原因主要是在职人员减少，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少；项目支出113.90万元，与上年对比减少10.00万元，下降8.07%，减少的原因主要是本年减少了2022年基层政协履职能力提升专项资金和景洪市疫情补助缺口资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出384.57万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等和保障市政协机关的日常运转支出。

2.一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务支出103.90万元，主要用于保障人民政协履行职能等方面的政协委员活动经费、政协调研视察经费、政协委员报刊征订经费等支出。

3. 一般公共服务支出—政协事务—事业运行支出11.65万元，主要用于发放事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

4.一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出10.00万元，主要用于保障政协书画院项目开展活动产生的支出。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.62万元，主要用于离退休人员开展各项活动的支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.60万元，主要用于缴纳在职行政人员和事业人员的养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.96万元，主要用于单位遗属人员补助支出。

8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.18万元，主要用于缴纳在职行政人员的基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.73万元，主要用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出23.19万元，主要用于缴纳在职行政人员和事业人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于缴纳在职行政人员和事业人员的工伤保险和大病补充医疗保险缴费支出。

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出40.79万元，主要用于在职行政人员和事业人员缴纳住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.75万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算5.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.26万元，较上年减少0.38万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化；

   （二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为6.26万元，较上年减少0.38万元，下降5.72%，国内公务接待批次为60次，共计接待550人次。

减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严把预算关，实行源头控制，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出，严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增长0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0%。；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增长0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

市政协调研视察活动项目工作经费项目，财政安排资金103.90万元。 该项目年度绩效目标为：通过组织政协委员和其他相关人员深入开展调查研究，提出有价值的意见建议供市委、市政府决策参考；对政治、经济、文化和社会活动中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式提出意见和建议。

1. 以 “着力培育体育产业，助推文体旅融合发展”为议题，召开专题议政性常委会会议；

2. 以“科技赋能经济高质量发展”、“促进高校毕业生就业”、“打造新型公共文化空间， 提升公共文化服务水平的调研”、“打造景洪市非遗文创特色街区，助推中国最美旅游城市建设的调研”、“打造旅游促‘三交’实践基地，书写民族团结新画卷”为议题，召开5次专题协商会。

3. 围绕“关于全面推广普及国家通用语言文字和推行国家统编教材情况” 、“关于景洪市城市公厕管理情况”、“加强大型运输车辆入城交通管制工作”、对景洪市部分重大项目、景洪市义务教育均衡化情况、景洪市科技兴农富农情况等6个主题开展专项视察。

4. 对“河（湖）长制”和“林长制”工作开展专项督察。

5. 组织好2期委员外出履职能力提升专题培训。

6. 精选5个课题组织委员外出考察学习。

7.加强提案和社情民意信息工作。加强提案培育，提高提案质量，健全工作制度，强化提案督办，推动成果转化。建立完善社情民意信息收集工作机制，加强社情民意信息的收集、整理、编报等工作，进一步畅通委员反映社情民意信息的渠道。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】 中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年机关运行经费安排55.36万元，比上年减少7.73万元，下降12.25%，减少的原因是：人员减少，其他交通费用、工会经费等随之减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

景洪市政协委员服务管理中心2024年日常公用经费0.89 万元，比上年增加0.89万元，增长100%，增加的原因是该事业单位为本年新增单位，故日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室资产总额52.76万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产44.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产7.53万元。与上年相比，本年资产总额减少5.15万元，其中流动资产增加0.10万元，固定资产减少5.95万元，其他资产（受托代理资产）增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280118071800111

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2024年部门预算公开表20240304095916608.xlsx