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中国竞彩网2024年预算

公开目录

 

第一部分 中国竞彩网2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国竞彩网2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国竞彩网2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国竞彩网贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承办州人民政府文件、指示在中国竞彩网贯彻落实的行文工作和市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的筹备组织工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府文件，以及需经市人民政府同意的市人民政府办公室文件。

4.研究各乡（镇）人民政府、街道办事处、农场管委会和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导的指示，积极协调市人民政府部门间出现的问题并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处、农场管委会和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、重点工作和重大建设项目及市人民政府领导有关批示的执行落实情况，及时向市人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7.负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

8.负责与市人大常委会、市政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作。

9.处理群众来信、网上信访，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。

10.贯彻执行有关机关事务工作的方针政策，拟订市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。负责市机关办公楼和机关食堂日常管理及相关综合服务。负责市党政机关房地产管理工作；拟订市党政机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施；负责核定办公用房面积和办公用房调配使用管理。负责市机关办公区后勤保障服务工作。承担市机关办公区的社会管理综合治理、安全保卫工作。负责全市公共机构节能工作，承担市级公共机构节能监督管理工作。负责市直单位公务用车管理工作，指导和监督各单位公务用车管理工作。拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作；负责保障各部门公务用车使用的调度和管理工作。

11.负责起草政府工作报告；起草或参与起草市人民政府重要文件；起草或参与起草市人民政府领导的重要讲话和文稿。

12.围绕市委、市人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

13.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

14.承担市人民政府决策咨询研究课题管理和诤言征集、网评工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政策调研股、办文股、会议活动股、规范性文件股（法律顾问室）、议案股、综合股、机要股、政府信息和中国竞彩网股、机关党务股、行政股、研究室、督查室。

所属单位2个，分别是：

1.景洪市机关事务服务中心（未独立核算）

2.12345政务服务便民热线办理中心（未独立核算）

（三）重点工作概述

我办扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”教育实践活动，不断提高公文处理水平，把办文作为办公室工作之基，强化精品意识和效率意识，突出文字材料的指导性、针对性和操作性，力求做到程序化、规范化、时效化，充分发挥部门职能优势；做好上下对接，发挥桥梁纽带作用，加强与各部门的工作联系，充分发挥市政府领导与群众之间的桥梁纽带作用，上情准确下达，下情及时上报，有效巩固了上下一致、内外紧密、和谐顺畅、务实高效的工作局面，做好统筹协调，发挥办公室的枢纽作用。办公室干部职工坚持原则性与灵活性相结合、树立权威与扎实服务相结合，统筹解决事关全局的大事、要事，及时协调不可预见的小事、急事，特别是对每一项重点工作都做到了事前介入、事中参与、事后跟踪，促进了各项工作的扎实推进和高效落实；以文辅政，充分发挥参谋助手作用，确保后勤工作运转顺畅。树立大行政、大后勤、大服务意识，高标准、高质量完成各类行政后勤及会务组织工作。一是精心做好会务及大型活动组织工作。严格控制以市政府名义召开的各类会议和各种活动，对组织召开的各类会议以及各项调研接待活动的筹备，做到会前制定方案、细化任务和分工落实三个要点；会中搞好超前主动、密切协作和周密细致三个服务；会后抓好善始善终、查缺补漏和督促落实三个环节，保证会议的顺利召开和质量的不断提高，加大督查工作力度。健全工作机制，创新方式方法，加大督促检查力度，确保市政府各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制42人，工勤人员编制11人，事业编制17人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制44辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2026.94万元，其中：一般公共预算2026.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少152.80万元，下降7.01%，主要原因是依据实际情况，2024年未做自有资金预算，导致总收入较上年略微下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2026.94万元，其中:本年收入2026.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少52.80万元，下降2.54%，减少的主要原因一是公务用车较上年减少8辆，公务用车运行维护拨款收入略微减少;二是依据政策变化，2024年未做疫情指挥部经费预算，导致项目拨款收入略微减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2026.94万元。财政拨款安排支出 2026.94万元，其中：基本支出1099.79万元，与上年对比减少34.76万元，减少主要原因是公务用车较上年减少8辆，导致基本支出较上年略微减少；项目支出927.15万元，与上年对比减少18.05万元，减少主要原因是依据政策变化，2024年未做疫情指挥部经费预算，导致项目支出略微减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行777.56万元，主要用于政府办在职在编行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、交通费及工会费等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行76.94万元，主要用于下属事业单位在职在编事业人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、交通费及工会费等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出912.15万元，主要用于机关大楼运行、督查室、景洪市接待办公室、景洪市重点项目建设指挥部、景洪市五大机关办公区域物业服务、全市各项系统维护数据安全和专线租用、景洪市打击走私综合治理工作等各项业务经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.10万元，主要用于政府办离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.78万元，主要用于政府办及其下属事业单位人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.26万元，主要用于政府办行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.88万元，主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.05万元，主要用于政府办行政人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.24万元，主要用于下属事业单位人员医疗补助缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.98万元，主要用于政府办及其下属事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额264.55万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算256.55万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国竞彩网2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153万元，较上年减少15.4万元，下降9.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府办2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

市政府办2024年公务接待费预算为31万元，较上年减少1万元，下降3.13%，国内公务接待批次为90次，共计接待3200人次。

减少的原因是按照三公经费要求，逐年压减接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府办2024年公务用车购置及运行维护费为122万元，较上年减少14.4万元，下降10.56%。其中：公务用车购置费69.8万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费52.2万元，较上年减少14.4万元，下降21.62%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为30辆。

减少的主要原因较上年公务用车减少9辆，其中报废5辆，划拨至曼弄枫街道2辆、嘎栋街道2辆，导致车辆运行维护费大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市政府办2024年机关运行经费安排142.80万元，与上年对比减少23.04万元，主要原因是2023年公务用车减少9辆，其中报废5辆，划拨至曼弄枫街道2辆、嘎栋街道2辆，导致机关运行经费略微下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市政府办资产总额747.39万元，其中，流动资产19.11万元，固定资产625.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产102.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少198.61万元，其中固定资产减少120.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆9辆，账面原值276.05万元；报废报损资产1项，账面原值113万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280118072500111

中国竞彩网2024年部门预算公开表220240228104717435.xlsx