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景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分  景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区工作委员会（简称：勐养产业集聚区党工委）、景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会（简称：勐养产业集聚区管委会）为中共景洪市委、中国竞彩网派出机构，正科级。主要职责贯彻落实州委、州政府和市委、市政府的方针政策、决策部署和工作要求，对勐养产业集聚区内的经济和产业发展实行统一领导、统一管理。

党工委主要职责

1．宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定。

2．负责勐养产业集聚区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设及反腐败斗争等工作。

3．贯彻执行党的干部路线、方针和政策，负责勐养产业集聚区机关、所属事业单位干部管理工作。

管委会主要职责

1．贯彻执行国家、省、州、市有关产业集聚区的各项方针政策和法律法规。

2．负责编制产业集聚区经济中长期发展规划、年度实施计划以及重大项目投资计划，并组织实施。

3．根据景洪市国土空间规划，编制产业集聚区国土空间详细规划，加快推进产业集聚区的开发建设。组织区内基础设施和公共设施的建设工作。

4．围绕加工制造、商贸物流等，谋划产业发展方向，负责产业集聚区招商引资、产业布局和入区企业项目管理、服务等工作。

5．围绕提高贸易、投资、资金、运输便利化、创新引领等，构建开放、公平、透明、便利的营商环境。

6．负责发挥产业集聚区在要素保障、政策支撑和制度创新等方面的叠加优势推动产业培育、集聚区建设、招商引资等融合发展，提升各类开放型平台竞争力。

7．承办州委、州政府，市委、市政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）综合协调局；（2）规划建设局；（3）招商合作局；（4）经济发展局。

所属单位1个，分别是：景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.完善基础设施建设

牢固树立“筑巢引凤”意识，成立项目推进专班，倒排工期，加速推进集聚区基础配套设施建设。一是加快园区总规、详规和环评等工作；二是加快园区内路网建设及水道管网的铺设；三是加快推进园区场平工作，并及时交付于入园企业，促进其落地建设；四是全力建造园区标准化厂房及相关配套设施建设。

2.强化要素保障

一是提高项目组织化水平，围绕征地拆迁、存量土地盘活、林地指标争取、金融服务供给、债券资金申报，建立“差别化”要素供给体系，把要素用在有用处、关键处，统筹推进“重、急”项目用地、用林、用钱等各要素保障协同发力，尤其是在园区发展建设资金不足阶段切实将勐养产业集聚区基础设施配套费、税收、土地出让金收入以资本金形式注入勐养产业集聚区，确保入园项目快落地、快开工、快建设、快竣工。二是做好批而未供、低效利用土地处置工作，盘活用地存量，全面梳理集聚区内“僵尸”项目及低效用地企业及已提供土地但逾期未开工的项目，要尽快联合各职能部门启动相关程序及时调整、及时约谈，并进行动态更新、及时清理。进而用要素保障推动企业形成“在建一批、开工一批、前期一批、储备一批”的梯次有序推进格局。

3.精准招商，培育本土企业

一是集聚区始终坚持“引企业、引资金、引资源”的招商宗旨，以集聚区发展定位及资源优势，由传统的“粗放式”招商向“精细化”招商转变，进行精准招商，围绕产业集聚发展、集群发展，大力引进优强物流仓储企业及生产加工企业，促进两者企业的有效联合，以加工业促物流仓储业发展，以物流仓储优势反哺壮大加工业。二是抢抓国家推动东西部沿海地区产业向中西部梯度转移的重大机遇，加快对标准化厂房建设进程，进一步完善基础设施建设，切实提高集聚区综合承载力和对外吸引力。同时对入驻厂房项目按生产工艺进行划分，坚持“缺什么、招什么”、“差什么、补什么”的产业链模式进行精准招商，确保集聚区企业引得来、项目落得下、产业立得住、企业能发展。三是着重培育壮大本土企业，加大资源整合力度，充分利用本土资源禀赋优势，联合“散、小、弱及作坊式”企业成立合作社。进一步压缩违法违规开设的小作坊、小仓储生存空间，关停所有的违规违法小作坊（适用所有相关法律法规，环保、自然资源、消防、住建及相关创文创卫的规定等），在关停的同时培育扶持转型升级有发展前景的本土企业，有意识的引导企业由传统“扎推发展模式”向“全企业链发展模式”转变，为本土企业成长保驾护航，为全市经济发展夯实基础，有效加速形成本土特色产业链品牌。

4.抓实项目谋划创新

一是进一步提高项目谋划的能力水平，从国家、省、州、市出台的一系列建设发展政策中谋项目、争资金。主动学习上级政策文件，全面梳理、积极研究，吃透政策、捕捉好信息、包装好项目、精准谋划，切实把政策变成具体的项目和建设发展资金，促进政策红利源源不断转化为建设发展成效。二是加强向上级汇报对接和第三方服务机构的沟通联系，围绕资源优势、政策导向、发展趋向、市场取向、支持方向，结合集聚区发展实际，有针对性的做好项目谋划，确保项目成熟度达到要求，入得了上级和企业法眼。三是创新发展模式。进一步加快运用高新技术和先进适用技术对传统技术进行改造提升，鼓励入园企业与院校进行合作，组建产业技术创新战略联盟，开展联合科技攻关，通过突破产业核心关键技术，抢占产业技术制高点，培育一批具有核心竞争力的高新技术企业和重点产业集群，加快产业转型升级。  

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入274.49万元，其中：一般公共预算274.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.13万元，增长0.05%，增加的原因主要是人员较上年增加，相应经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入274.49万元，其中:本年收入274.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.13万元，增长0.05%，增加的原因主要是人员较上年增加，相应经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 274.49万元。财政拨款安排支出274.49万元，其中：基本支出244.49万元，与上年对比增加30.13万元，增长14.06%，增加的原因主要是人员较上年增加，相应经费较上年增加；项目支出30.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降50.00%，减少的原因主要是招商引资工作经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.99万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.72万元，主要用于单位行政人员医疗缴费支出；

3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.24万元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出；

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.22万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于单位工伤保险及大病医疗保险缴费支出；

6.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行100.31万元，主要用于一是勐养产业集聚区行政人员工资福利支出，二是勐养产业集聚区日常办公经费支出；

7.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出87.12万元，主要用于一是勐养产业集聚区综合服务中心事业人员工资福利支出，二是集聚区日常办公经费支出；

8.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城乡社区规划与管理30.00万元，主要用于勐养产业集聚区招商引资工作经费；

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.26万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少0.20万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为6.50万元，较上年减少0.20万元，下降2.99%，国内公务接待批次为145次，共计接待1160人次。

减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费项目：财政安排资金30.00万元。该项目年度绩效目标为：随着玉磨铁路野象谷、产业园及勐养镇集中供水项目基础设施建设专项债分批到位，集聚区基础设施、标准化厂房全面开工建设，为保证标准化厂房能。集聚区紧紧围绕加快集聚区基础设施建设，做好筑巢引凤工作，促进优质企业落地集聚区为目标，始终坚持把发展和壮大集聚区工业集群为增值保税的主攻方向，积极采取有效措施，多方面加强联系，全力以赴地开展招商引资工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年机关运行经费17.82 万元，比上年增加0.84万元，增长4.95%，增加的原因是：人员增加，相应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会资产总额89,114.66万元，其中，流动资产0.82万元，固定资产15.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程89,095.00万元，无形资产0.62万元，其他资产2.81万元。与上年相比，本年资产总额增加87,257.74万元，增加的主要原因是玉铁路野象谷专项债券项目53,975.00万元，产业园区基础设施项目专项债券项目20,000.00万元，商贸流通及招商引资专项补助资金70.00万元，玉铁路野象谷物流站段仓储基础设施建设项目8,000.00万元，景洪市勐养镇集中供水项目 5,200.00 万元。其中固定资产增加13.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280105047800111

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年部门预算公开表格20240229103929509.xlsx