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景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年

预算公开目录

 

第一部分 景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针政策，对所属学校开办的校办企业（种植业、养殖业、饮食业等）管理和指导；积极发展青少年事业，组织青少年开展校外文化宣传、交流和科技活动，举办相关培训，提高青少年文化素质，繁荣群众文化事业；负责指导各级各类学校学生资助与信息管理工作，办理生源地助学贷款及贷后管理工作，组织开展国家学生资助政策宣传工作。推进教育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，深入推进教育扶贫工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：勤工俭学办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多措并举解决资金缺口问题。积极争取政府支持，解决市七小、市七中和普通高中建设项目等资金缺口。强化教育体育经费预算绩效管理机制，实现经费使用效益最大化。全力做好2024年规划实施项目的资金申报工作，全力抓好新建和续建项目，督促配建企业加快推进配建项目建设。

2.全力提升教学质量。落实《景洪市教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》。大力提升教学质量。推进育人方式改革，实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学模式改革，以基础教育精品课遴选工作为抓手，引导广大教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法。深化高中教育综合改革，有序开展选课走班，健全学生生涯规划发展指导机制。加大教学常规管理，健全完善教科研管理机制，不断提高教师的教学能力，大力提升教育教学质量。

3.改革完善校长和教师管理。推行基础教育学校校长职级制和义务教育教师县管校聘改革，统筹调配各学校教师和岗位。2024年计划招聘教师355名。每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流轮岗条件教师总数的10%，其中骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。加强中小学教师、班主任和校（园）长队伍建设。加大中小学体育、艺术、科学、劳动、信息科技等紧缺学科教师补充力度。优化市、校两级培训体系，开展校（园）长、班主任、教师培训；实施教师全员培训，确保每位专业教师每年培训不少于90学时。加大“三名工程”建设力度，大力支持景洪市名师、名校长、骨干教师开展学科研修活动，强化名校长、名师辐射引领作用。加强班主任队伍建设，各学段遴选出一批优秀班主任。依托玉溪师范学院优质资源，积极做好对口挂联帮扶工作，不断提升教师业务水平，提高教育教学质量。

4.全力推进教育项目建设。推进景洪市第五小学、景洪市第七小学新建和景洪市嘎栋中心小学校舍及附属工程、市特殊教育学校改扩建项目，新建校舍建筑面64946平方米，计划投资54944.7万元。项目建成后，新增小学学位3620个。推进公办幼儿园项目建设。通过新建一批、改扩建一批幼儿园的方式，加大公办幼儿园建设力度，有效增加公办园学位，提高公办幼儿园占比。

5.推进县域义务教育优质均衡发展。严格按照国家义务教育课程方案开齐开足课程。开展义务教育质量监测，加强监测结果分析运用。推动课后服务与体育、美育、劳动教育有效衔接，提升“双减”、“双升”成效。健全控辍保学长效机制。加强统筹谋划，因地制宜，科学调整优化义务教育优质均衡发展工作规划，确定实现优质均衡发展的时间表、线路图，明确工作目标、年度任务、保障措施，稳中求进。进一步完善“教联体”工作机制，完善教联体考评方案，逐步由粗放型向集约型转变，充分发挥“教联体”优势及作用，通过选派管理和教学骨干轮岗交流，开展形式多样的教研活动，以优带弱，以城带乡，逐步实现管理同步、教学同步、教研同步、教学检测同步，加快推进义务教育优质均衡发展。优化城乡义务教育学校布局，合理扩大城镇学位供给，全力化解“大班额”。

6.规范民办教育强化学前教育。完善民办教育分类管理措施，总结整改民办学校分类管理工作存在问题，持续推进民办学校分类管理工作。稳慎推进规范民办义务教育发展专项工作，稳步实现民办义务教育规范发展。深入实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，落实普惠性民办幼儿园认定扶持政策，确保奖补经费规范、足额发放，普惠性幼儿园覆盖率达70%。继续推动“幼教集团”办园模式，市幼儿园、市民族幼儿园充分发挥带动作用，提升幼儿园办园水平和保教质量，提高公办幼儿园占比。完善幼儿园和小学双向衔接教育。以游戏为主要活动，提升保教质量。巩固提升城镇小区配套园治理专项整治成果。加强与发改、财政部门的对接协调，按照州级文件合理调整公办园收费标准，健全普惠性学前教育投入和成本分担机制。

7.扩大教育对外开放。严格执行《云南省学校招收和培养国际学生管理规定》，落实各学段外籍学生工作规范化管理全覆盖。继续做好与老挝北部五省教育交流合作，招收老挝、缅甸外籍留学生200人/年，强化对外交流工作成效。培养老汉语言和职业技能人才，提升双方办学层次和国际化教育水平。持续做好外派教师支教工作。推进职业教育特色发展，推动优质职业教育资源走出去。

8.全方位推进“平安校园”创建。健全校园安全体系，全面推进“平安校园”建设，将“平安校园”创建纳入到平安建设考核体系，加强对创建工作的督促指导，确保2024年底全市“平安校园”创建率达60%。完善涉校涉生纠纷调解机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。全面提升校园安全防范能力，推进安全突出问题专项整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患、安全事故和事件。加强安全生产、食品安全、预防未成年人犯罪、防欺凌、禁毒防艾、防传染病疫情等宣传活动。持续开展防溺水、防交通事故、防校园暴力、防诈骗、防侵害等专项行动，进一步巩固三防建设，持续提升校园安全4个100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,590.10万元，其中：一般公共预算1,464.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入121.93万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.95万元。

与上年对比增加688.9万元，增长76.44%，主要原因是本年将学校课后服务费纳入我单位管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,464.22万元，其中:本年收入1,464.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,464.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加694.45万元，增长90.22%，主要原因是本年将学校课后服务费纳入我单位管理。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,590.10万元。财政拨款安排支出 1,464.22万元，其中：基本支出1,464.22万元，与上年对比增加694.45万元，增长90.22%，主要原因是本年将学校课后服务费纳入我单位管理；项目支出0.00万元，与上年数相比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.89万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元，主要用于退休教职工公用支出。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金39.89万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

4.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出357.62万元，主要用于勤工俭学办公室等其他教育管理事务正常运转的支出。

5.教育支出—普通教育—小学教育848.47万元，主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

6.教育支出—普通教育—初中教育130.00万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

7..卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元，主要用于教职工医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.46万元，主要用于在职教职工医疗支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.72万元，主要用于在职教职工医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.38万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算7.58万元、政府采购工程预算0.00万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年公务接待费预算为0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，国内公务接待批次为18次，共计接待66人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市教育体育局勤工俭学办公室部门资产总额406.29万元，其中，流动资产370.50万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产35.79万元。与上年相比，本年资产总额增加39.92万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280106036002600111

景洪市教育体育局勤工俭学办公室2024年部门预算公开表格20240301062019312.xlsx