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景洪市商务局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市商务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市商务局是中国竞彩网组成部门，为正科级。职能职责按照中国竞彩网关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发〔2017〕43号）执行。

1.贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.会同有关部门拟订中国竞彩网商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。

3.贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。

4.管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。

5.负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。

6.贯彻落实国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。

7.贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。

8.管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、对外贸易和外经外来投资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股。

所属单位1个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为景洪市口岸贸易服务中心。

（三）重点工作概述

1.不断推进社消及批零住餐工作。一是积极促进入统升规纳限工作，优化限上限下企业结构。充分发挥批零住餐专班的作用，确保住宿业和餐饮业平稳增长，控制好零售业环比和同期下降幅度，争取批发业逐渐回暖。二是充分挖掘会展、节庆、旅游及民族特色餐饮等消费热点潜力，联合各大商贸企业、电商企业、各乡镇积极开展举办各类促消费活动、展会等，不断激发城乡居民消费潜力。积极培育假日消费、定制消费、绿色消费、品牌消费等新增长点，探索推进步行街、商贸街和夜间经济发展，增加品质商品、特色餐饮、休闲娱乐等供给，满足个性化多样化消费需求。鼓励本地企业“走出去”参加各种展会、博览会，帮助企业拓宽销售渠道，助力企业恢复销售活力。

2.加快口岸建设做强口岸经济 。一是继续全力推进“云南省西双版纳州打洛—勐龙边境经济合作区”申报，通过边境经济合作区的设立，将勐龙口岸经济区纳入省级盘子，获取国家、省级园区政策和资金支持。同时，扩大与周边国家贸易规模，加强与缅甸四特区协同发展，联动缅甸四特区南板地区双边园区建设，形成产业互补、贸易互助，助力沿边开放向好发展；二是加快勐龙通道的提档升级，通过智慧化建设和通道提升改造，解决国门通道出境车辆拥堵和出入境人员人车混行的问题，提升通道通关安全性；三是加快“景洪市中老铁路勐龙240通道公铁联运冷链物流仓储基础设施项目”建设，力争2024年项目提前竣工验收交付使用，助力落地加企业入驻园区；四是紧盯“景洪市勐龙口岸经济区跨境特色农产品综合园区建设项目”专项债申报，配合中储能东南建设发展（云南）有限责任公司争取专项债2024年申报获批；五是加快推动勐龙通道粮食、水果海关指定监管场地申报，力争昆明海关批准粮食类、水果类产品采取“一事一议”申报获准；六是继续配合好景洪港码头恢复国际客运功能，持续推进勐罕码头及西双版纳机场四期改扩建建设项目；七是执行好2023年8月14日下发的《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》文件精神，鼓励边民主动参与二级市场线上交易，通过账户交易完成进出口环节付汇结算。通过相关税收抵扣优惠政策，助推落地加工二、三级市场联动发展。八是继续加大招商引资力度，积极对接目标企业，主动服务签约企业项目落地。持续关注云南白药集团项目推进情况和新注册的西双版纳玺途进出口有限责任公司9月稀土进口情况。同时，鼓励景洪市国有投资公司组建境外投资和外贸公司，真正走出去开展外贸进出口业务。努力推动与缅甸四特区协同发展，充分利用好境内境外区域优势互补，吸引境内外企业进行双向投资。九是优化营商环境，主动服务企业，积极走访外贸、外经、外资企业，深入了解企业经营状况及相关诉求，积极帮助企业协调解决经营和项目推进过程中存在的困难和问题。重点走访矿企、糖企、替代企业和稀土、药材进口外贸企业，聚焦企业进出口业务开展过程中的“堵点”“难点”，通过及时对接相关部门或开展专题培训帮助协调解决。

3.持续服务好外贸外资企业。一是积极开展外贸和企业调研，努力争取政策、项目和资金，力争完成对外贸易增长目标任务。做好境外罂粟替代种植企业年审、资金申报，返销计划申报、资金发放及出入境人员审批备案等工作；二是进一步调查掌握境外农产品种植及返销情况，鼓励企业开展替代种植返销产品落地加工，积极争取替代种植项下需带出境的生产物资的出口便利化政策，为替代企业营造更好的对外投资环境；三是谋划招商引资项目，与专业化第三方机构和境外商协会等组织合作，开展外资招引工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入516.37万元，其中：一般公共预算516.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少410.96万元，下降44.32%，减少的主要原因是边境地区转移支付边境小额贸易资金、跨境动物疫病区域化管理试点建设专项资金等项目资金的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入516.37万元，其中:本年收入516.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少410.96万元，下降44.32%，减少的主要原因边境地区转移支付边境小额贸易资金、跨境动物疫病区域化管理试点建设专项资金等项目资金的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出516.37万元。财政拨款安排支出516.37万元，其中：基本支出455.37万元，与上年对比减少25.37万元，下降5.28%，主要原因是人员变动相应减少人员经费；项目支出61.00万元，与上年对比减少385.59万元，下降86.34%，主要原因分析边境地区转移支付边境小额贸易资金、跨境动物疫病区域化管理试点建设专项资金等项目资金的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行220.70万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出、离休干部遗属补助支出；

2.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行115.69万元，主要用于事业人员工资支出、日常办公经费支出；

3.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出5.00万元，主要用于电子商务进农村综合示范项目审计专项经费项目支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于退休人员公用经费；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.22万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.46万元，主要用于行政事业单位由财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于行政事业单位工伤保险、大病保险缴费支出；

11.交通运输支出—公路水路运输—口岸建设支出10.00万元，主要用于口岸经济产业工作专班工作经费支出。

12.商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出46.00万元，主要用于景洪市直播人才培训项目支出。

13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.81万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

2024年景洪市商务局无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算1.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，较上年减少0.30万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市商务局2024年因公出国（境）费预算为5.6万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）20人次。

减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，因公出国（境）费预算数比上年减少。

（二）公务接待费

景洪市商务局2024年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.19万元，下降22.09%，国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。

减少的原因主要是严格执行中央、省和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算，按照只减不增的原则，预算总量控制数，本着厉行节约的原则，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.58万元，较上年减少0.11万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.58万元，较上年减少0.11万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格执行公务车辆管理规定和开支标准，厉行节约，反对浪费，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市商务局2024年机关运行经费安排40.14万元，与上年对比增加1.68万元，增长4.37%，增加的原因是事业人员数量较上年增加6人，公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市商务局资产总额8315.67万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产257.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8008.44万元，无形资产37.80万元，其他资产10.90万元。与上年相比，本年资产总额增加4712.11万元，其中固定资产增加33.54万元（净值）。处置房屋建筑物400平方米，账面原值107.49万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产161.3平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280121043800111

附件：景洪市商务局2024年预算公开表格20240229040659551.xlsx