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景洪市科学技术和工业信息化局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，主要贯彻落实中央、省委、州委、市委关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新和工业信息化工作的集中统一领导。负责科技发展规划、工业企业行业管理、负责贯彻指导协调全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设中的重大问题等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股、科技和产业发展股、科学技术普及股。

所属单位2个，分别是：

1.景洪市科学技术协会（未独立核算）

2.景洪市中小企业服务中心（未独立核算）

（三）重点工作概述

1.做大做强民营经济，助推工业企业发展。力争2024年完成规模以上工业增加值增长15%，民营企业达1.7万户，民营经济增加值增速达8.3%，GDP占比64%。培育新增高新技术企业2户，科技型中小企业10户，工业企业升规10家，专精特新企业3户，景洪市全社会研发投入经费不低于2.9亿，全市技术合同成交额不低于7000万。

2.发挥专班作用。2024年，全市橡胶种植面积稳定在180万亩,年产干胶13万吨，实现橡胶全产业链综合产值103亿元。新谋划橡胶产业项目10个，总投资金额45亿元以上。实现生物医药（傣医药）全产业链综合产值13亿元左右；新谋划包装生物医药项目5个，总投资金额10亿元以上。

3.针对能源以外工业项目投资支撑不足，将积极谋划项目储备和推动建设项目。现已储备景洪市工业投资项目（能源以外工业投资项目）共计59个（含勐养聚集区10个项目），计划投资8103904.1万元。同时将积极协调推动西双版纳允诚橡胶有限公司年产4万吨浓缩乳胶生产线建设项目、西双版纳天然橡胶绿色智能物流综合园建设项目、云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司东风第一制胶厂特种浓缩胶乳建设项目、景洪市曼空帕克后山石灰岩矿山采矿二期建设等项目早日开动建设并入库纳统。

4.积极开展果汁果干加工企业乱象整治。围绕勐养园区产业聚集，积极落实11月23日市委《勐养园区标准化厂房招商引资务虚会议》精神，培育西双版纳云澜山果农业科技发展有限公司入驻园区，积极对接西双版纳华源纸品有限公司开工建设。

5.加强科普工作，提高科学普及率。扎实做好2024年落地景洪的示范社区、示范农技协、边境民族幸福科普行动等项目，持续推进“1+N”科普项目、边境科普示范带建设项目，实现覆盖率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制8人（含参公）。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1233.44万元，其中：一般公共预算1232.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.00万元。

与上年对比增加97.83万元，增长8.61%，主要原因分析是人员增加，工资及保险增加；橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费和房屋租赁费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1232.44万元，其中:本年收入1232.44万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加96.83万元，增长8.53%，主要原因分析是人员增加，工资及保险增加；橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费和房屋租赁费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1233.44万元。财政拨款安排支出 1232.44万元，其中：基本支出440.39万元，与上年对比增加19.78万元，增长4.70%，主要原因分析是人员增加，工资及保险增加；项目支出792.05万元，与上年对比增加77.05万元，增长10.78%，主要原因分析是橡胶产业专班、生物医药（傣医药）产业专班经费和房屋租赁费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出20.00万元，主要用于橡胶产业专班和生物医药（傣医药）产业专班工作相关的支出。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出239.55万元，主要用于在职人员工资和津贴补贴、日常公用经费等的支出。

3.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务支出17.04万元，主要用于办公用房租金的支出。

4.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出500.00万元，主要用于全市信息化建设的支出。

5.科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散支出20.00万元，主要用于培育科技成果转化示范建设的支出。

6.科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出65.32万元，主要用于景洪市科学技术和工业信息化局下属事业人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。

7.科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出15.02万元，主要用于景洪市全民科学素质建设工程，完成农函大招生教学、实施农村科普产业助力工程、科普人才培养的支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.00万元，主要用于离退休人员经费支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.86万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.33万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出20.45万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2.45万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

14.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出220.00万元，主要用于升规达规企业奖补支出。

15.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.37万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.01万元，其中：政府采购货物预算2.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

景洪市科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少变化原因是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

培育规模以上工业企业奖补专项资金项目：财政安排资金240.00万元。该项目年度绩效目标为：2024年，为深入贯彻落实《景洪市2022年促进经济高质量发展若干措施》，狠抓工业经济提档升级，做好企业升规培育奖励工作，激励企业发展壮大，力争2023年全市新增达到规模以上工业企业11户，保障全市工业增加值增长15%。通过以奖代补形式，向2023年度升规工业企业进行奖金发放，激励中国竞彩网工业企业不断壮大发展，增添新产能，有力支撑景洪市工业经济健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排33.67万元，比上年增加15.75万元，增长87.89%，主要原因分析人员增加，办公经费增加。机关部门运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市科学技术和工业信息化局资产总额536.56万元，其中，流动资产135.59万元，固定资产19.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产381.23万元。与上年相比，本年资产总额减少168.78万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算公开报表20240304042841749.xlsx