当前位置: 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门预算公开说明
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景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市中国竞彩网社区管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。
2．执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。
3．管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
4．负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。
5．强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。
6．负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
7．做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
8．领导下属工作机构的工作。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．承办市委、市政府和社区党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室；6.财政统计办公室；7.社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，分别是：景洪市中国竞彩网社区综合服务中心。
下属单位13个，分别是：1.红卫社区居民委员会；2.东泉社区居民委员会；3.东林社区居民委员会；4.风光社区居民委员会；5.前哨社区居民委员会；6.疆锋社区居民委员会；7.五七社区居民委员会；8.中林社区居民委员会；9.东河社区居民委员会；10.西环社区居民委员会；11.东升社区居民委员会；12.金沙社区居民委员会；13.景观社区居民委员会。
（三）重点工作概述
一是持续引导广大党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻州委、市委全会精神。坚决扛起管党治党政治责任，建强基层堡垒、凝聚基层民心，把全场力量聚拢到党的周围，主动融入州委、市委发展布局和工作部署中，承担好农场区域内社会管理和公共服务职能，谋划好中国竞彩网改革发展。
二是积极推进农场社区改革进程。深入查找目前农场社区体制机制、机构设置等不完善问题，结合农场自身特点和现实需要提出合理意见，并适时提交上级党委政府和相关部门，积极主动推进中国竞彩网社区改革和历史遗留问题及矛盾纠纷化解。
三是全力优化营商环境，在服务能力上再提升、组织保障上再强化、政商关系上更“亲”“清”，积极推动企业交流平台搭建，激发民营企业创新创业的热情和活力。全力服务好已落地动工的各大项目，努力让农业产业实现转型升级和打造农垦文化旅游新名片成为农场实现产业高质量发展两条成果颇丰的路径。
四是加强党员、干部教育和后备干部培养，狠抓作风建设，持续推进“清廉云南”建设，结合“躺平式”干部专项整治、健康证“办证难”以案促改等工作，抓住关键、强力推进，提高东风干部职工政治站位和思想认识，努力实现以作风的提升促进各项工作提质增效。
五是坚持增进民生福祉，持续推进健全覆盖全民的多层次社会保障体系，加强民族团结进步工作进一步铸牢中华民族共同体意识，尽力办好民生实事。围绕职工群众重点关心的水、电、路、房等问题，不断改善居民生活条件。
六是持续强化稳定基石，建设平安东风。深入开展爱国卫生运动，严格压实登革热防控工作责任，加强国家安全宣传教育，抓好强边固防工作，坚决维护边境安全。抓好城镇治理工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定构建安全稳定工作大格局，营造稳定安全的社会环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共2个，分别是中国竞彩网社区管理委员会（本级）、中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制95名（含参公53名）。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,258.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,252.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.96万元，上年结转结余3.54万元。
与上年对比减少1,489.50万元，下降39.75%，减少的原因主要是在职人员调出、退休和单位负担职业年金缴费部分未纳入预算，基本支出预算较上年减少131.09万元；项目支出预算较上年减少1,295.50万元（主要减少农垦农场税费改革专项资金289.00万元、农业行业基础能力中央基建投资（胶园道路）专项资金135.01万元、草原防火等项目中央基建投资专项资金754.67万元、边境地区抵边乡镇疫情防控人员经费84.74万元等项目）；其他收入较上年减少40.45万元；上年结转结余较上年减少22.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,256.14万元，其中：本年收入2,252.60万元，上年结转结余收入3.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,252.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少1,449.50万元，下降39.11%，减少原因主要是在职人员调出、退休和单位负担职业年金缴费部分未纳入预算，基本支出预算较上年减少131.09万元；项目支出预算较上年减少1,295.50万元（主要减少农垦农场税费改革专项资金289.00万元、农业行业基础能力中央基建投资（胶园道路）专项资金135.01万元、草原防火等项目中央基建投资专项资金754.67万元、边境地区抵边乡镇疫情防控人员经费84.74万元等项目）；上年结转结余较上年减少22.46万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2,258.10万元。财政拨款安排支出2,256.14万元，其中：基本支出2,122.70万元，与上年对比减少131.09万元，下降5.81%，主要原因是在职人员调出、退休和单位负担职业年金缴费部分未纳入预算，减少工资福利等；项目支出133.44万元，与上年对比减少1,317.96万元，主要原因是减少农垦农场税费改革专项资金289.00万元、农业行业基础能力中央基建投资（胶园道路）专项资金135.01万元、草原防火等项目中央基建投资专项资金754.67万元、边境地区抵边乡镇疫情防控人员经费84.74万元等项目支出。单位资金安排支出1.96万元，其中：其他支出1.96万元，与上年对比减少40.45万元，下降82.86%，主要原因是农垦离休干部死亡3人，减少特需公用经费0.85万元，生活补助未纳入预算减少39.60万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.20万元，主要用于市级人大代表（非公职人员）联系群众通讯专项经费支出。
2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.65万元，主要用于对农场社区贫困党员及身患残疾、生活不能自理的党员进行关爱补助。
3.公共安全支出—公安—其他公安支出4.03万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.50万元，主要用于中国竞彩网社区管理委员会退休人员公用经费的支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.74万元，主要用于中国竞彩网社区管理委员会综合服务中心退休人员公用经费的支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.08万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于已故离休干部无固定收入配偶生活补助保障支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.53万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.66万元，主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.76万元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位
医疗支出6.09万元，主要用于行政事业单位在职人员的工伤保险、医疗保险（含生育保险）缴费支出。
12.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出940.49万元，主要用于下属单位13个基层社区两委人员（社区工作者）、158个居民小组干部岗位补贴，农场社区（含党建、党员培训、妇联、纪工委）工作经费支出。
13.农林水支出—农业农村—农垦运行 944.42万元，主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出，保障社区日常运转经费和胶园道路建设等支出。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98.65万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分缴费支出。
15.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出2.5万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
16.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.04万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年减少1.49万元，下降23.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本单位2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少1.49万元，下降55.39%，国内公务接待共计批次为25余次，共计接待200余人次。
减少的原因主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委省政府“过紧日子”的要求，结合上年度实际支出情况，严格公务接待规模和标准，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
农场社区（含党建、党员培训、妇联、纪工委）工作经费项目：财政安排资金128.70万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市财政局关于2024年预算编制说明的通知》（景财预〔2023〕171号）文件精神，安排每个基层社区日常运转经费11.00万元（含社区日常经费3.00万元、社区党建经费7.50万元、社区教育培训经费0.50万元；其中压减10%用于防风化债），确保13个基层社区正常运转，服务好辖区人民群众，努力并积极完成市委市政府交办的各项工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年机关运行经费安排150.51万元，比上年减少2.84万元，下降1.86%，减少的原因主要是在职人员调出4人、退休1人，对应机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，景洪市中国竞彩网社区管理委员会资产总额1,701.94万元，其中，流动资产8.25万元，固定资产1,163.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程528.78万元，无形资产1.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加406.39万元，其中固定资产减少121.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市中国竞彩网社区管理委员会上年结转结余支出2024年预算数3.54万元，比上年减少22.46万元，下降86.38%，减少的原因主要是减少了用于体育事业的彩票公益金支出。
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年政府性基金预算支出预算数（2024年一般公共预算）3.54万元，比上年增加3.54万元，增长100.00%，增加的原因是2024年新增了政府性基金预算支出预算表，增加了彩票公益金项目支出。
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年部门项目中期规划预算数129.90万元，比上年减少1,295.50万元，下降90.88%，减少的原因主要是减少草原防火等项目中央基建投资专项资金、农垦农场税费改革专项资金等项目支出。
景洪市中国竞彩网社区管理委员会2024年无部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280119057700111
