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景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网印发《景洪市基诺山基诺族乡机构编制方案的通知》（景办字〔2023〕14号）文件精神和《景洪市基诺山基诺族乡机构编制实施方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。设置7个综合事业单位：党群服务中心、财政和统计服务中心、乡村振兴服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）、综治中心（应急指挥中心）、生态环境保护中心、综合执法队（专职消防队、消防工作站），均为公益一类事业单位，机构规格为股所级。

按照优化协同高效原则，围绕乡综合保障、党的建设、乡村振兴（经济发展）、社会事业、综治维稳5大职能版块统筹设置综合办公室和事业单位。

1.综合保障版块

(1)党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

(2)财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

2.党建版块

(1)党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

(2)党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

3.乡村振兴（经济发展）版块

(1)乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

(2)乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

(3)生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

4.社会事业版块

(1)社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等工作。完成领导交办的其他工作。

(2)社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5.综治维稳版块

(1)综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻乡的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

(2)综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

(3)综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；指导督促村、组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。

所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心

2.财政和统计服务中心

3.乡村振兴服务中心

4.社会事业服务中心（退役军人服务站）

5.综治中心（应急指挥中心）

6.生态环境保护中心

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

1.聚焦乡村发展，推动经济建设提速增效

牢固树立抓好产业的鲜明导向，朝着国家和省、州、市政策导向、支持方向，找准自身优势。一是推动项目建设提质增效。进一步补齐基础设施短板。按照“谋划一批、储备一批、建设一批”的要求，做好项目实施前期摸排，调整完善项目资源储备，实事求是、科学精准编制项目实施方案，加大项目申报建设工作力度，实现“钱到即动工”。二是持续优化营商环境。坚持问题导向，坚持“多走，多看，多问”，聚焦重点领域，聚力薄弱环节；多种方式加强政策宣传，深入开展优化营商环境“暖心行动”，把营商环境各项指标与乡镇实际工作结合，鼓励企业主动创新，为全乡经济发展增添动能。三是提升招商引资活力。整合招商力量，充分发挥定点帮扶单位优势力量，完善配套设施建设，积极争取大项目，好项目，做好服务企业工作；加强业务培训，提升队伍素质，前期做好推介，中期做好服务，后期做好监管，不断提高承接优质项目能力。

2.聚焦民生福祉，绘就美好生活幸福画卷

牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹兼顾发展与民生保障同行，不断把高质量发展的成果转化为人民群众的高生活品质，不断满足人民美好生活的需要。一是为民服务水平更高。聚焦脱贫人口三年增收目标，深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，精准落实“一户一策”，实现脱贫人口持续增收。二是民生保障兜底更强。严格落实稳就业举措，积极搭建就业平台，加强困难群体就业兜底帮扶，积极引导返乡大学生、退役军人、农民工和零就业家庭等重点群体实现就业创业，切实发挥乡村公益岗作用。三是民族文化引力更大。加大保护和传承非遗文化力度，依托“攸攸”“乐乐”基诺山IP形象，开发基诺特色文创产品，打造“以文带旅”“以旅促收”的文化旅游产业链。

3.聚焦绿色发展，建设生态宜居美丽乡村

认真践行习近平生态文明思想，结合“城乡绿美攻坚年”，扎实推进绿美乡村建设、绿美机关建设。一是打造干净的“第一印象”。积极创建国家卫生乡镇；严格落实林长制、河（湖）长工作责任制；加大污染治理力度、水流域综合治理力度，实现河库渠环境整洁优美、水清岸绿。二是守护人民的“粮食仓”。牢守耕地红线，保障粮食安全。落实最严格的耕地保护制度，严格耕地用途管制，严禁乱占乱建，建房必须先依法审批；集中开展撂荒耕地整治及耕地流出图斑整改恢复工作。三是建设宜居的美丽乡村。切实把农村危房改造作为事关群众切身利益的重大民生工程，努力推进农村危房改造工作，让困难群众既“暖心”，又“安居”。

4.聚焦改进作风，引领全局工作行稳致远

一是强“学”力度促履职。扛牢绝对忠诚的政治责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻党的二十大精神贯穿政府工作各领域、全过程，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保上级各项决策部署落到实处，以实际行动践行对党忠诚。二是以“廉”为先强作风。守牢清正廉洁的从政准则，进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，坚定不移全面从严治党，加强政府系统党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加强防范重点领域廉政风险，管好公职人员、公共权力、公共资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制50人（含参公）。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1914.63万元，其中：一般公共预算1875.75万元，政府性基金38.88万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.52万元，下降0.59%。下降的原因主要是：本年度单位其他收入及财政安排项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1914.63万元，其中:本年收入1875.75万元，上年结转收入38.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1875.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加48.48万元，增长2.59%。增长的主要原因是事业单位新招聘12人，公务员新招录2人，新增人员工资及五险。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1914.63万元。财政拨款安排支出 1914.63万元，其中：基本支出1815.37万元，与上年对比增加54.99万元，增长3.12%，增加的主要原因是新招录行政事业人员14人，增加工资五险及公用经费；项目支出99.26万元，与上年对比减少6.51万元，下降6.15%，下降的主要原因2024年财政安排项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行17.09万元，主要用于人大的基本支出。

2.一般公共服务支出—人大事务—代表工作12.44万元，主要用于人大代表的基本支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行300.48万元，主要用于政府办公室及相关机构的基本支出。

4.一般公共服务支出—财政事务—事业运行67.54万元，主要用于财政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.78万元，主要用于党委办公室及相关机构的基本支出。  

6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行46.65万元，主要用于党群服务中心单位的基本支出。

7.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助和青年人才党支部工作经费的支出。

8.公共安全支出—公安—其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员补助支出。

9.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行71.49万元，主要用于社会事业服务中心（退役军人服务站）的基本支出。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.72万元，主要用于行政退休人员的基本支出。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.90万元，主要用于事业退休人员的基本支出。

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出129.64万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9.13万元，主要用于病故职工家属一次性抚恤金，丧葬补助。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.49万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险的支出。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.39万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险的支出。

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40.41万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助的支出。

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.43万元，主要用于行政事业单位大病保险、工伤保险的支出。

18.节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护68.09万元，主要用于乡生态环境保护中心的基本支出。

19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出5.34万元，主要用于城乡社区服务岗位人员支出。

20.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业农村生态环境支出30.00万元，主要用于景洪市村庄规划编制支出。

21.农林水支出—农业农村—事业运行261.05万元，主要用于乡乡村振兴服务中心的基本支出。

22.农林水支出—农业农村—农村合作经济10.00万元，主要用于发展巴来村集体经济支出。

23.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助341.96万元，主要用于村委会干部、村民小组干部、村离任干部的生活补助及行政村日常工作开支。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金107.41万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金支出。  

25.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—消防救援事务84.08万元，主要用于乡综治中心（应急指挥中心）的基本支出。  

26.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援5.07万元，主要用于消防专职人员补助及公用经费的支出。

27.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行122.62万元，主要用于乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）的基本支出。

28.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—其他消防救援事务支出1万元，主要用于乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）基层治理支出。

29.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1.95万元，主要用于福利彩票公益金支出。

30.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出5.00万元，主要用于体育彩票公益金支出。

31.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.93万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.53万元，较上年减少0.85万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为16.85万元，较上年减少0.56万元，下降3.21%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次，减少的原因主要是严格控制公务接待费，并把实现“三公”经费零增长作为年度的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为9.67万元，较上年减少3.00万元，下降23.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.67万元，较上年减少3.00万元，下降23.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。公务用车运行费主要用于保障基诺山乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。严格执行财经纪律，合理安排公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024本单位重点项目1个：财政安排资金4.59万元。该项目年度目标为：

乡镇社会综合治理（维稳）经费项目：抓好综治维稳宣传教育培训工作，加强综治中心规范化建设，健全完善综治中心功能和运行机制，实现综治中心与网格化服务管理中心的一体化运行，构建区域联动、部门协作机制，进一步提高服务群众、化解矛盾、维护稳定的能力水平，更好发挥基层社会治理实战化平台作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。   

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年机关运行经费安排78.78万元，与上年对比增加1.85万元，增长2.40%，主要原因分析：人员比上年实有人数增加2人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市基诺山基诺族乡财政和统计服务中心2024年日常公用经费4.64万元，比上年增加1.79万元，增长62.81%，增加的主要原因是：招考录用新增2名事业人员。

景洪市基诺山基诺族乡党群服务中心2024年日常公用经费3.76万元，比上年减少1.94万元，下降34.03%，减少的主要原因是：机构改革，调出1名事业人员，按公用经费标准减少预算。  

景洪市基诺山基诺族乡社会事业服务中心（退役军人服务站）2024年日常公用经费4.71万元，比上年增加1.99万元，增长72.89%，增加的主要原因是：机构改革，调入3人。

景洪市基诺山基诺族乡生态环境保护中心2024年日常公用经费4.95万元，比上年增加0.01万元，增长0.20%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。

景洪市基诺山基诺族乡乡村振兴服务中心2024年日常公用经费17.41万元，比上年增加1.11万元，增长6.81%，增加的主要原因是：机构改革，人员变动。

景洪市基诺山基诺族乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）2024年日常公用经费5.46万元，比上年减少0.02万元，下降0.36%，减少的主要原因是：机构改革，人员变动。

景洪市基诺山基诺族乡综治中心（应急指挥中心）2024年日常公用经费6.36万元，比上年增加1.69万元，增长36.11%，增加的主要原因是：招考录用新增4名事业人员。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市基诺山基诺族乡人民政府资产总额668.58万元，其中，流动资产41.56万元，固定资产625.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产1.26万元。与上年相比，本年资产总额增加183.91万元，其中固定资产减少128.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

景洪市基诺山基诺族乡人民政府2024年度预算公开报表20240229062814916.xlsx