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景洪市供销合作社联合社2024年预算公开

目录

 

第一部分 景洪市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

景洪市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟订全市供销社发展战略和规划，指导直属公司和基层供销社的改革和发展；构建农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推动农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

2.推进农村市场体系农村现代流通网络工程建设，构建和培育农资经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农副产品市场购销服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络、乡村流通信息服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体，推进农业产业化经营，培育壮大龙头企业。

3.发展农民合作经济组织，加强对全市农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全市农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策情况。

4.承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务、行使政府授权的职能，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的储备、供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。指导全市供销社的经营管理、招商引资和技改项目管理。
        6.代表景洪市合作经济组织，参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术人才交流签订合资合作协议。

7.负责全市供销社干部、职工的教育和业务技术培训、劳动人事管理和领导班子建设。

8.负责指导全市供销社系统的财务会计、统计、审计工作。

9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、会计股。

1.办公室职责职能：负责供销社社务日常工作；承担供销社机关会议组织、文稿起草、内部协调、文秘、机要、档案、政务信息、建议提案办理、安全保卫、防汛和组织救灾等工作；承担供销社年度目标责任制拟定及管理；拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查；拟订供销系统改革方案，指导行业体制和运行机制改革；负责宣传、普法、联络、接待工作及机关后勤工作。负责供销社机关和所属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休管理；组织指导本系统职工的教育培训、业务技术培训和技能鉴定；指导本系统的思想政治工作和精神文明建设；负责本系统的评先表彰、党风廉政建设、行政监察和来信来访工作；负责供销社机关所属单位的党群工作和老干部工作；完成领导交办的其他工作。

2.合作经济指导股职责职能：负责宣传贯彻落实中央、省、州、市有关供销社改革、农村经济工作方针、政策，对供销社改革和发展提出指导意见和建议，负责组织指导本系统发展农民合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设；研究拟订全市供销社农民合作经济组织、农业社会七服务体系建设发展规划及教育培训计划；完成上级交办的其他事项。

3.会计股职责职能：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；制定系统财务、会计、统计管理办法，对本系统财务、会计、统计进行管理指导；负责本系统内部审计工作，制定内部审计制度；负责会计核算，编制年度经费预算，加强会计电算化基础工作；负责管理各类专项资金和其他基金，监督资金使用和社有资产管理；负责社属企业财务财经执法审计监督；负责贯彻落实统计制度，按时汇总上报本系统会计、统计报表，撰写财务、统计活动分析报告，为领导和相关部门提供决策依据；负责帮助和指导基层社和直属企业建立健全各项财经纪律、制度；研究和拟订本系统经济发展计划，制定经济目标管理责任制考核方案并组织实施；完成上级交办的其他事项。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，市供销社将党的二十大精神与供销社事业紧密结合，围绕服务“三农”和乡村振兴战略，找准切入点着力点，做大做强主责主业，为助力景洪市高质量发展做出新的供销贡献。

1.加强党的政治建设。紧扣全面从严治党主题，围绕党建引领助力乡村振兴，持续深入推进主题教育和基层党组织标准化建设，为全面实施综合改革提供坚强组织保障。

2.逐步推进“三位一体”综合合作改革试点工作

严格按照《景洪市供销社开展生产、供销、信用 “三位一体”综合合作试点实施方案》要求，逐步推进“三位一体”综合合作试点工作。到2025年底，全市供销系统生产组织化、规模化、集约化水平进一步提升，现代化农村流通网络进一步健全，农村信用体系建立健全，在全市初步构建起供销合作社、新型农业经营主体、金融机构优势互补、协同高效、风险可控的“三位一体”为农服务体系，发挥供销社在为农服务、乡村振兴中的作用。

3.持续深化供销社综合改革

（1）深化社有企业改革。建立健全现代企业制度，优化社有资本布局，社有企业为农服务主责主业进一步强化，核心竞争力有效提升。

（2）加大历史遗留问题处置力度，优化资产结构，抗风险能力明显提升。履行好为农服务的综合性合作经济合作共赢的职能。

（3）强化基层社合作经济组织属性。按照合作制原则加快完善基层社治理结构，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，规范与农民社员的利益分配关系，到2025年底基层社社员数达到10000人。

（4）抓好“三无”基层社改造提升。采取市供销社投资、财政扶持、村社共建等方式，改造提升乡镇供销合作社薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社，实现全市所有乡镇全覆盖。

（5）抓好村级供销合作社创建。按照全国供销合作总社关于《村级基层社建设指南》标准，指导乡镇供销合作社与村“两委”合作，积极发展村级供销合作社，形成“村社共建”、融合发展的村集体经济新格局，壮大村集体实力，巩固党在农村的执政基础。2024年力争发展村级供销合作社4个。

（6）着力抓好基层组织市场化运营、推进利益联结。推进基层供销合作社、农民合作社、服务中心实体化、企业化运作，把基层供销合作社、农民合作社、综合服务中心办成具有较强经济实力和服务能力的为农服务实体和平台。推动各层级供销企业之间，供销企业和基层社、农民合作社之间形成产权、股权联结，建立利益联结机制，形成利益共同体。

4.加强县域商业体系建设，促进农村消费

（1）紧紧围绕全面提升县及县以下流通服务经营网络建设目标任务，建强农产品流通体系，推动农产品产销对接。结合国家新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划，按照市委、市政府“项目为王”的工作理念，加快推进商业体系项目建设。切实做好项目前期工作，最大限度争取商务、农业农村及乡村振兴等部门的支持力度，全力推进景洪市供销社农产品初加工项目落地，力争商贸中心、乡镇农贸市场提升改造得到支持。

（2）持续深化推进“放心农资”下乡。扎实推进乡镇农资营业网点和村级基层社建设，建立“农户＋村集体＋社有企业”的模式，村社共建，形成区域联合，竭力为农民群众服务，打通农资供应和技术服务“最后一公里”，发展壮大村级集体经济，带动农民群众增产增收，实现优势互补、合作共赢。

5.抓实做细各项工作。做好安全生产、招商引资、社有资产管理等工作，继续做好信访维稳、关爱困难职工群体生活，切实加强我为群众办实事的能力和水平，不断将供销社各项工作做强做实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入158.77万元，其中：一般公共预算158.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.26万元，减少3.21%，减少主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入158.77万元，其中:本年收入158.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.26万元，减少3.21%，减少主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出158.77万元。财政拨款安排支出158.77万元，其中：基本支出158.77万元，与上年对比减少5.26万元，减少3.21%，减少主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算；项目支出0.00万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于离退休干部活动、学习和慰问支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元，主要用于单位养老保险费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.60万元，主要用于单位医疗保险费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.34万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于单位大病保险、工伤保险费支出。

6.商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行116.01万元，主要用于部门工资福利支出和部门运行的商品和服务支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.00万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.63万元，较上年减少0.09万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

景洪市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.09万元，下降10.98%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

减少的原因主要是公务接待严格按照标准不浪费、减少接待量，公务接待以逐年递减为原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排17.16万元，与上年对比增加0.04万元，增加0.23%，增加主要原因是离退休公用经费增加，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市供销合作社联合社资产总额8.16万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产6.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.23万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.37万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53280121047500111

景洪市供销合作社联合社2024年部门预算公开报表20240228052053644.xlsx