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景洪市应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 景洪市应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

景洪市应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导乡镇（街道）、农场及有关部门应对安全生产类综合防灾减灾救灾工作以及自然灾害类等突发事件的应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等方针政策配套措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草贯彻落实相关法律法规配套措施草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应急处置工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹协调应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、农场及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇（街道）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照州委、州政府以及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同景洪市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。景洪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

景洪市应急管理局内设机构为六个，分别为办公室、行政审批和教科信息规划股、预案管理和灾害救援股、安全生产基础股、危险化学品安全生产监督管理股、安全生产综合协调股。

所属单位2个。其中，参公单位1个，分别是：1.景洪市应急管理综合行政执法大队（未独立核算单位）；事业单位1个，分别是：1.景洪市应急指挥中心（未独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.强化安全生产责任落实。继续实行“目标管理”和“一岗双责”。分析研判事故形势，召开全市安全生产工作会议，强化巡查督导和问责，对安全生产问题严峻的企业警示约谈。

2.强化安全生产隐患治理，牢牢守住安全生产底线。突出重大节假日等重点时期，牵头抓好全市安全生产领域治理工作，全面细化分解责任，利用好安全生产大检查、专家服务等手段，建立市、乡、村三级网格体系，压实基层责任，全面开展安全生产大排查大整治，构建综合风险管控体系。进一步加强风险识别、风险评估和风险动态管理，强化专业会商研判，制定风险管控清单，完善综合预警和发布机制。项目化开展专项治理行动。针对危化、有限空间、粉尘涉爆等重点领域，做好专项整治验收和成果应用的后半篇文章，有效解决监管人员不足、专业技术薄弱问题，切实保障了重点时段全市安全生产形势的稳定。

3.强化督导，严格执法。注重法治思维和法治方式，推动解决危险化学品和烟花爆竹重点、难点问题，持续开展“打非治违”，突出对源头管理失控、监管责任悬空、本质安全水平低下、安全管理制度不落实等突出问题上集中整治，强化安全执法和跟踪问效，深入开展计划执法、随机抽查、交叉执法。

4.强化综合推进防灾减灾救灾能力。一是健全完善应急指挥体系。全面履行“综合防、牵头救、统筹助”职责，推动严格落实地方党委和政府主体责任、部门分工负责制和行业管理责任，建立健全自然灾害防治工作协调机制，全方位全过程多层次的自然灾害防治体系；二是强化风险监测预警。建立健全分工合理、职责清晰的自然灾害监测预警机制；会同气象、水务、自然资源、林草等部门推进全流程速报预警业务、会商研讨体系建设。协调加强极端天气、汛情旱情、地质灾害和森林火情监测预警，建立预警和灾情统一发布机制，健全群测群防体系完善自然灾害风险形势综合会商研判、重大活动和重要时段自然灾害风险形势专题会商研判机制，提出精准防范措施，提前防范化解风险；三是建立健全应急指挥机制。建立健全应急管理部门统筹、相关部门参加的会商研判、应急救援处置等制度，规范各灾种应急处置工作流程，完善预测预警、信息报告、应急响应、应急联动、应急处置、信息发布等工作运行机制，强化应急管理部门的统筹协调作用；四是强化应急预案实战演练。完善应急预案修订工作，全面开展应急演练工作，提高实战能力；五是加强应急救援队伍建设。突出重点、系统谋划、分步实施，基本形成以消防救援大队消防救援队伍为主力、以景洪蓝天、阳光救援社会力量为辅助的应急救援力量体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制18人（含参公）。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,201.20万元，其中：一般公共预算1,201.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加512.89万元，增长74.51%，主要原因是：一是较上年增加1人在职人员，从而增加相应的基本支出；二是较上年增加项目预算资金478.91万元，主要是防灾减灾项目资金184.21万元、集中购置乡镇消防车辆项目资金240.00万元、办公用房租赁费用31.17万元、应急通讯建设项目资金26.54万元、安全生产监管执法项目资金23.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,201.20万元，其中：本年收入1,201.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,201.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加512.89万元，增长74.51%，主要原因是：一是较上年增加1人在职人员，从而增加相应的基本支出；二是较上年增加项目预算资金478.91万元，主要是防灾减灾项目资金184.21万元、集中购置乡镇消防车辆项目资金240.00万元、办公用房租赁费用31.17万元、应急通讯建设项目资金26.54万元、安全生产监管执法项目资金23.50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,201.20万元。财政拨款安排支出 1,201.20万元，其中：基本支出639.95万元，与上年对比增加33.99万元，增长5.61%，主要原因是较上年增加1人在职人员，从而增加相应的基本支出；项目支出561.25万元，与上年对比增加478.91万元，增长581.55%，主要原因是增加防灾减灾项目资金184.21万元、集中购置乡镇消防车辆项目资金240.00万元、办公用房租赁费用31.17万元、应急通讯建设项目资金26.54万元、安全生产监管执法项目资金23.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于退休人员办公经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出56.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.14万元，主要用于行政人员医疗支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.53万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.66万元，主要用于医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于生育保险等支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.97万元，主要用于职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行417.48万元，主要用于行政职工工资福利支出和商品服务支出。

9.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务31.17万元，主要用于办公用房租赁费用支出。

10.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管23.50万元，主要用于安全生产监管执法工作的支出。

11.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行71.47万元，主要用于事业职工工资福利支出和商品服务支出。

13. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出26.54万元，主要用于应急通讯建设项目的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援240.00万元，主要用于购买消防车辆的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出— 自然灾害防治—其他自然灾害防治支出175.00万元，主要用于防灾减灾工作的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出65.04万元，主要用于上年防灾减灾工作的支出及农村政策性住房保险的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额352.00万元，其中：政府采购货物预算348.22万元、政府采购服务预算3.78万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景洪市应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.04万元，较上年减少0.22万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景洪市应急管理局2024年因公出国（境）费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

景洪市应急管理局2024年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.21万元，下降15.44%，国内公务接待批次为20次，共计接待191人次。

主要原因是：我单位严格执行八项规定，认真贯彻厉行节约的各项要求，遵循勤俭节约，反对铺张浪费，严格按照接待标准接待，减少不必要的接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

景洪市应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为5.89万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.89万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额55.84万元。重点项目年度绩效目标如下：

景洪市农村住房保险项目：财政安排资金55.84万元。该项目年度绩效目标为：根据西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州进一步发挥保险功能作用促进经济社会发展工作方案的通知》（西政发[2015]67号）和中国竞彩网关于全市农房实施保险的批复（景政复[2008]228号），要求认真继续做好惠农保险工作，全市现有符合参保农户60323户，每份农房保费10.00元，市财政为农户投保10.00元，预计市财政投入55.84万元。确保三年内景洪市辖区农村居民在受灾后及时得到赔偿，解决救灾资金不足的问题。同时保障农村居民的切身利益，提高景洪市的民生工程形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市应急管理局2024年机关运行经费56.35万元，比上年增3.92万元，增长7.47%，主要原因是：较上年年初预算增加1名在职人员经费，相应增加其办公经费、工会经费及其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明：

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景洪市应急管理局资产总额311.23万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产196.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产113.78万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加64.75万元，其中固定资产增加64.75万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280105048400111

景洪市应急管理局2024年部门预算公开报表20240304043621819.xlsx