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景洪市融媒体中心2022年度部门决算公开报告

 

目录

 

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作，建设全市广播和电视工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、电视宣传情况。

2022年1月1日至6月13日，《景洪新闻》栏目共播出182期，936条新闻；《一周要闻》共播出45期，230条新闻。   

2、新媒体宣传情况。

今年以来，中心将传统媒体与新媒体纳入新闻采编部整合统筹，形成“一体策划、一次采集、多种生成、多元发布”的宣传格局，变成“一台两微一端一抖”的融合发展全媒体矩阵。2022年1月1日至11月15日，《景洪新闻》栏目共播出144期，873条新闻；《一周要闻》共播出46期，208条新闻；“景洪融媒”APP（“雨林景洪”APP）浏览量达2879.9万人次，客户端下载量达69.2万人；景洪发布微信公众号发布信息1760条，阅读量达787.9万人次，粉丝数从年初的10.6万增长至17.7万；“雨林景洪”抖音号推送视频2093条，获赞累计超过887万，视频总播放量达到7841.2万人次，粉丝数达到30.2万。全省县级综合传播力排名稳定在10至15名。推进“新闻+政务+服务+商务”运作模式，拓展APP政务服务事项，设置39个板块，开设29个专题专栏，涵盖了个人办事、便民服务、交通出行、休闲娱乐等内容，真正打通服务群众的“最后一公里”。推动平台大融合，全市74家单位部门进驻“景洪融媒”App，此外，还有22家企业、43所学校、2家医院进驻“景洪融媒”App。

抓实创优推优工作，今年来，已在新华社、人民日报、央视新闻、学习强国等央级媒体刊发稿件276篇，省级媒体采用稿件51篇。其中《兄弟齐心 报国参军》获云南省广播电视一季度优秀新闻专题奖、《“象爸爸”和他的“儿女们”》在“我们这十年——喜迎二十 奋进新征程”主题电视征集推优展播活动中获优秀奖、《曼勒美术村》获学习强国全国县级融媒体中心夏季赛三等奖。

3、宣传片、公益广告情况。

 为迎接党的二十大胜利召开，营造团结、和谐、健康向上的舆论环境，播出技术部及时掌握党和国家的宣传精神，结合实际，及时制定节目编排计划，精选部分优秀电视剧、动画片、专题片、纪录片、公益广告等电视节目在景洪市广播电视台进行编排、展播。2022年期间，景洪市广播电视台安排播出了《中流击水》《香山叶正红》《烽火抗大》《数风流人物》《青山不墨》《人世间》《特战荣耀》《号手就位》《王牌部队》《幸福到万家》《心居》《滹沱儿女》《衡山医院》《突围》《跨过鸭绿江》等电视剧共计62部2496集。

4、安全播出

我中心高度重视安全工作，始终把安全播出工作放在第一位，认真细致地做好电视节目的审查工作，做到重播重审，严格把关，发现问题及时反馈，及时解决。在各级 “两会”、春节等安全播出重要保障期，为确保广大人民群众收看好广播电视节目，确保广播电视信号不间断、高质量播出。景洪市融媒体中心在重保期前由中心技术骨干组成安全检查小组,对电视、手机台的消防、网络、播出安全工作进行了全面排查，并重点对播出机房电源、UPS、温度、线路、播出设备、存储设备、传输设备、接收设备、转播设备实施检查维护，确保广播电视硬件设施设备运转正常，从源头上杜绝安全事故的发生。重保期间，我中心加强值班带班工作，制定了安全播出值班表，领导带头，明确值班人员具体责任。通过全体工作人员的努力与坚守，2022年我中心未发生安全播出事故，圆满完成了安全播出保障任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置5个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、新媒体发展运行部、编辑技术部、总编策划部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是景洪市融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市融媒体中心2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市融媒体中心2022年度收入合计10,079,689.76元。其中：财政拨款收入10,079,689.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,425,829.04元，增长31.69%。其中：财政拨款收入增加2,429,015.61元，增长31.75%；主要原因是新增在职6人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加及项目支出增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,186.57元，下降100.00%。主要原因是2022年减少地税拨入个人所得税代扣代缴手续费。

二、支出决算情况说明

景洪市融媒体中心2022年度支出合计10,079,689.76元。其中：基本支出6,905,311.97元，占总支出的68.51%；项目支出3,174,377.79元，占总支出的31.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,429,015.61元，增长31.75%。其中：基本支出增加1,064,387.17元，增长18.22%；项目支出增加1,364,628.44元，增长75.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年收入比上年增加原因主要是新增在职6人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加及项目收入增加。

   （一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市融媒体中心机构正常运转的日常支出6,905,311.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,599,560.90元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,751.07元，占基本支出的4.43％。（人均日常公用经费7644.00元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,174,377.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1、科普活动支出83,379元，用于科普知识宣传工作差旅费、委托业务费、培训费等支出；

2、广播电视事务支出186,355.79元，用于聘用播音员补助；

3、其他广播电视支出2,529,643元，用于景洪市融媒体中心建设补助、高清制播系统改造及设备配套专项经费；

4、其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10,079,689.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,429,015.61元，增长31.75%，本年支出比上年增加主要原因是新增在职6人，职务工资、基本工资、津贴补贴等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出67.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2013750事业运行全年拨款67.46元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出83,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于景财教〔2022〕76号2022年科普专项省对下转移支付全民科学素质提升专项资金83,379.00元；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,208,428.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于市融媒体中心职工工资，日常公用经费;

  8.社会保障和就业（类）支出790,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；

  9.卫生健康（类）支出487,432.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于职工缴纳医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出509,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于缴纳职工公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成年初预算的1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的1.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。国内接待费批次2次，与上年一致，接待人次22人，与上年增加15.79%,国内接待人均45.45元。主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新华社新闻信息中心云南中心一行2批次22人1,000.00元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市融媒体中心资产总额6,728,489.34元，其中，流动资产7,440.53元，固定资产5,148,654.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,572,394元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,028,536.52元，其中固定资产增加1,411,210.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额112,000.00元，其中：政府采购货物支出112,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额112,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

景洪市融媒体中心2022年度部门决算公开表20231010050100391.xls
 

 

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