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景洪市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、动物防疫工作；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

机构设置情况：我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、防控组、监测组、物资组。所属单位0个。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.动物疫病免疫

（1）生猪免疫。生猪年末存栏12.81万头，全年累计免疫口蹄疫22.95万头，免疫密度91.86%；免疫高致病性猪蓝耳病21.65万头，免疫密度85.99%；免疫猪瘟22.94万头，免疫密度91.14%。

（2）肉牛免疫。肉牛年末存栏1.66万头，全年累计免疫口蹄疫2.98万头，免疫密度91.83%。

肉羊免疫。肉羊年末存栏0.64万头，全年免疫口蹄疫0.55万头，免疫密度91.97%；免疫小反刍兽疫0.55万头，免疫密度91.97%。

（3）家禽免疫。家禽年末存笼207.32万羽，全年累计免疫高致病性禽流感297.44万羽，免疫密度75.85%，其中鸡存笼197.03万羽，新城疫免疫150.98万羽，免疫密度76.63%。

2.动物疫病监测与流行病学调查

为做好 2022年度动物疫病监测与预警工作，确保中国竞彩网畜牧业稳定、健康、持续发展和畜产品安全。认真组织做好免疫抗体、病原学监测及采样送检和流行病学调查工作。

（1）免疫抗体监测。累计检测样品4473份。其中：猪O型口蹄疫515份，抗体阳性440份，合格率85.43%，与上年同期相比增加9.73%；牛O型口蹄疫237份，抗体阳性219份，合格率92.4%，与上年同期相比增加14.21%；羊O型口蹄疫254份，抗体阳性214份，合格率84.25%，与上年同期相比增加18.02%；牛A型口蹄疫237份，抗体阳性215份，合格率90.71%，与上年同期相比增加20.15%；羊A型口蹄疫254份，抗体阳性195份，合格率76.77%，与上年同期相比增加20.87%；小反刍兽疫250份，抗体阳性195份，合格率78%，与上年同期相比下降3.96%；禽流感H5（Re-11）160份，抗体阳性160份，合格率100%，与上年同期持平；禽流感H5（Re-12）160份，抗体阳性160份，合格率100%，与上年同期持平；禽流感H5（Re-13）264份，抗体阳性259份，合格率98.11%；禽流感H5（Re-14）264份，抗体阳性263份，合格率99.62%；禽流感H7监测424份，抗体阳性389份，合格率91%；新城疫424份，抗体阳性416份，合格率98.11%，与上年同期相比增加0.56%；猪瘟515份，抗体阳性数337份，合格率65.44%，与上年同期相比下降4.67%；猪呼吸与繁殖障碍综合症515份，抗体阳性337份，合格率65.44%，与去年同期相比下降0.35%。

（2）病原学监测。共检测样品2666份，与上年同期相比减少1190份，其中：非洲猪瘟1200份、猪瘟1份、高致病性猪蓝耳病25份、布氏杆菌病804份、禽白血病622份、猪伪狂犬病14份。

（3）采集样品送上级业务部门检测。根据《西双版纳州动物疫病预防控制中心关于协助开展 2022 年主要动物疫病监测工作的通知》开展主要动物疫病监测工作。完成省、州主要动物疫病监测样品采集3次，采集范围包括规模畜禽养殖场、屠宰场、市场、散养户，累计完成采样1825份，其中棉拭子745份、猪脾肺淋巴60份、犬血清及唾液棉拭子各20份、猪精液10份，牛血清450份、猪血清130份、牛O-P液200份、鸡血清150份、马血样20份、虫媒10份、鸭喉气管20份、鹅喉气管10份。

（4）流行病学调查。开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫、非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、家畜炭疽病等15个动物病种的流行病学调查。其中：猪口蹄疫调查439户8224头（13个规模场7370头），牛口蹄疫调查12个规模场654头，羊口蹄疫调查6个规模场1716头，猪瘟调查439户8224头（13个规模场7370头），新城疫调查472户99680羽（12个规模场96000羽），禽流感调查472户99680羽（12个规模场97840羽），猪伪狂犬调查12个规模场7300头， 猪蓝耳病调查438户8154头（12个规模场7300头），猪肺疫调查426户852头，猪副伤寒调查6个规模场4320头，猪圆环病毒调查8个规模场820头，猪流行性感冒调查6个规模场1800头，仔猪黄白痢6个规模场4320头，鸡法氏囊6个规模场36000羽，牛肺疫12个规模场654头。调查期间未发现重大动物疫情。

3.动物防疫疫苗、应急物资管理情况

（1）疫苗储备。储备禽流感疫苗110万毫升，猪口蹄疫苗20万毫升，牛羊口蹄疫苗7万毫升，羊小反刍兽疫疫苗1.4万头份，猪瘟疫苗20万头份，猪蓝耳病疫苗20万头份，羊三联四防疫苗1万头份，狂犬病疫苗0.15万只份，牛出败疫苗0.5万毫升，牛气肿疽疫苗0.5万毫升，羊痘疫苗1.71万头份，鸡新城疫疫苗90万羽份，禽霍乱疫苗30万羽份，有效保障了全市主要动物疫病免疫疫苗供给。

（2）疫苗发放。发放高致病性禽流感疫苗57.48万毫升，猪口蹄疫疫苗24.69万毫升，牛羊口蹄疫疫苗3.69万毫升，小反刍兽疫0.88万头份，猪瘟疫苗18.82头份，高致病性猪蓝耳病疫苗14.09万头份，鸡新城疫疫苗85.1万羽份，禽霍乱疫苗29.83万羽份，狂犬疫苗0.06万只份。

应急物资储备。储备消毒剂25630公斤、金属注射器400支、冷链冰箱8台、冷藏包70个、动物扑杀器10台、防护服636套、脚套1660双、纱布口罩2027个、线手套2438双、免疫档案778本。

（3）应急物资发放。发放消毒剂20505公斤、金属注射器110支、金属针头380盒、冷链冰箱8台、冷藏包23个、扑杀器4台、防护服33套、脚套30双、线手套22双。

4.非洲猪瘟防控情况

认真落实养殖场（户）和生猪屠宰企业主体责任，重点对有疑似非洲猪瘟临床症状的场（户）进行排查，切实落实疫情监测、流行病学调查、消毒等各项综合防控措施。

（1）非洲猪瘟排查。严格按照非洲猪瘟防控相关文件要求，对辖区内所有生猪养殖合作社、生猪养殖户、屠宰场进行非洲猪瘟排查，截至2022年11月4日，全市累计排查养殖场点8.48万次135.4万头次，其中规模养殖场点0.13万次56.42万头次、散养户养殖场点8.31万次64.79万头次，屠宰场0.04万次14.19万头次。

（2）病死猪非洲猪瘟监测。严格执行《关于加强病死猪无害化处理环节非洲猪瘟风险管控的通知》（农牧便函〔2020〕396号）文件要求，对养殖场户送交的病死猪实施采样，及时上报疑似疫情。累计检测样品1200份。

5.强制免疫“先打后补”政策落实进展

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案的通知》（云农办牧〔2021〕8号），我中心制定了《景洪市2022年强制免疫“先打后补”项目实施方案》。 按照自愿申报原则、将符合条件的养殖场纳入“先打后补”对象。2022年景洪市申报、审核通过并公开公示，纳入“先打后补”的养殖场共7户，其中：养殖猪场4户，养鸡场3户。完成二次免疫抗体水平抽样监测，6个养殖场免疫抗体水平均保持在70%以上。

6.种畜禽场主要动物疫病净化工作

为推进西双版纳州种畜禽场疫病净化工作，有效维护养殖业生产安全，动物产品质量安全，公共卫生安全和生态安全，景洪市动物疫病预防控制中心积极与西双版纳州动物疫病预防控制中心协作，在辖区2个种畜禽场开展疫病净化工作。其中西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司茶花鸡地方保种场（普文场）开展禽白血病净化、西双版纳万沐现代农业开发有限公司勐龙镇大黑山羊场开展布鲁氏菌病净化。两个场均完成了2次抽样监测工作，西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司茶花鸡地方保种场（普文场）完成省级创建验收。

7.边境小康村动物疫病防控工作

为加强景洪市现代化边境小康村动物疫病防控工作，巩固边境免疫保护带建设，保障畜禽养殖安全。景洪市动物疫病预防控制中心与勐龙镇、景哈乡协作，深入边境村寨开展动物防疫技术培训，实施重大动物疫病强制免疫。培训养殖户、村级防疫员等72人，2个乡（镇）抵边村委会生猪存栏1.434万头，口蹄疫免疫1.282万头，免疫密度89.37%；肉牛存栏0.056万头，口蹄疫免疫0.049万头，免疫密度87.63%；肉羊存栏0.084万只，口蹄疫免疫0.073万只，免疫密度86.50%，小反刍兽疫免疫0.074万只，免疫密度87.81%。

8.布病等人畜共患病防控工作情况

开展牛羊布病病原监测5次，累计检测样品394份，未检出阳性样品。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、防控组、监测组、物资组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是景洪市动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市动物疫病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无2022年度部门整体支出绩效自评，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心2022年度收入合计4,776,966.39元。其中：财政拨款收入4,716,966.39元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入60,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,110,593.27元，增长30.29%。其中：财政拨款收入增加1,051,628.00元，增长28.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加60,000.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,034.73元，下降100%。收入增加的主要原因是：2022年增加了景洪市非洲猪瘟防控处置补偿专项经费；2022年中央动物防疫等补助专项资金项目收入比2021年中央动物防疫等补助经费项目收入多。

二、支出决算情况说明

景洪市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计4,781,836.39元。其中：基本支出2,616,442.41元，占总支出的54.72%；项目支出2,165,393.98元，占总支出的45.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加985,330.26元，增长25.95%。其中：基本支出增加137,489.02元，增长5.55%；项目支出增加847,841.24元，增长64.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：2022年增加了景洪市非洲猪瘟防控处置补偿专项经费；2022年中央动物防疫等补助专项资金项目支出比2021年中央动物防疫等补助经费项目支出多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2,616,442.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,517,964.11元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,478.30元，占基本支出的3.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市动物疫病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,165,393.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年中央动物防疫等补助专项资金支出1,010,879.68元，主要用于重大动物疫病疫苗、动物疫病监测诊断试剂、防疫物资采购及动物强制免疫补助发放。

2.2022年重大动物疫病防控省级补助专项经费支出44,848.50元，主要用于疫病监测车运行维护费、采购兽医实验室专用设备。

3.动物疫病防治及防疫体系建设等项目专项经费支出286,895.80元,主要用于采购猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征疫苗。

4.景洪市非洲猪瘟防控处置补偿专项经费支出757,980.00元，用于景洪市2020年生猪处置补偿。

5.2022年主要动物疫病监测与防控专项资金支出45,450.00元，用于购买动物防疫物资、维修兽医实验室门禁。

6.动物疫病防控非财政性拨款补助经费支出19,340.00元，主要用于处置动物疫病费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,716,966.39元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加1,051,628.00元，增长28.69%，主要原因是今年增加了景洪市非洲猪瘟防控处置补偿专项经费；2022年中央动物防疫等补助专项资金投入比上年增加，故项目资金支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出347,100.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于事业单位离退休公用经费，基本养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出198,941.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出3,968,621.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于事业运行和病虫害控制项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出202,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,090.00元，支出决算为26,108.83元，完成年初预算的27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,108.83元，占总支出决算的100%；“三公”经费及公务用车运行维护费支出决算26,108.83元错误，正确应为“三公”经费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，其他交通费用26,108.83元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,090.00元，支出决算为26,108.83元，完成年初预算的27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,108.83元，完成年初预算的37.30%；“三公”经费及公务用车运行维护费支出决算26,108.83元错误，正确应为“三公”经费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，其他交通费用26,108.83元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据上级部门有关要求，严格控制“三公”经费的开支，做好内部管理工作，确保“三公”经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,001.14元，下降42.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,001.14元，下降42.12%；“三公”经费及公务用车运行维护费支出决算比上年减少19,001.14元错误，正确应为“三公”经费支出决算数比上年减少45,109.97元，公务用车运行维护费支出决算数比上年减少45,109.97元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是今年车辆维修费较上年减少，“三公”经费总体较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市动物疫病预防控制中心资产总额3,254,688.92元，其中，流动资产610,306.71元，固定资产2,639,251.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产5,131.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,532.95元，其中固定资产增加28,900.00元，主要原因是采购兽医实验室设备及文件柜。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额800,282.83元，其中：政府采购货物支出774,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,982.83元。授予中小企业合同金额745,899.95元，占政府采购支出总额的93.20%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表；本单位2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

公开6表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费26,108.83元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0元错误，正确应为26,108.83元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。

公开7表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费26,108.83元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0元错误，正确应为26,108.83元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。

公开10表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费26,108.83元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0元错误，正确应为26,108.83元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111062701401111

附件：景洪市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开表20231019040047959.xls景洪市动物疫病预防控制中心2022年度绩效自评报告.zip